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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.618582
Contract reference
MMUJER-2022-00204
Contract description:
COMPRA DE CARRITOS DE SERVICIO PARA UTILERÍA DE MAYORDOMÍA PARA EL NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/04/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0031
Request Title
COMPRA DE CARRITOS DE SERVICIO PARA UTILERÍA DE MAYORDOMÍA PARA EL NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Description
COMPRA DE CARRITOS DE SERVICIO PARA UTILERÍA DE MAYORDOMÍA PARA EL NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0031
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
165,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/04/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1334228 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
140,000.00
0.00
25,200.00
0.00
410,640.00
165,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47121501 - Carritos de po
(...)
47121501 - Carritos de portero
2.6.1.1.01
Carritos de servicio de limpieza comercial para utilería de mayordomía.
2
UD
205,320
70,000
140,000.00
0.00
18
25,200.00
0.00
410,640.00
165,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/4/2022_7_18 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE COMPRA MMUJER-2022-00204.pdf
ORDEN DE COMPRA MMUJER-2022-00204.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
165,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
165,200.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
165
65
165,200.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf