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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.618617 
Contract referenceINDRHI-2022-00281 
Contract description::COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
Goods 
Contract Start:
04/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2022-0218 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA , 
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO 
GoodsDominicana 
27,626.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1334313 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,412.000.004,214.160.0023,417.0027,626.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12171501 - Colorantes flu(...)
2.3.7.2.06DIVINITY COD.25-2P ACRILICO SUPERIOR 10GAL2,0852,08520,850.000.00183,753.000.0020,850.0024,603.00
    
2
12171501 - Colorantes flu(...)
2.3.7.2.06MASILLA IMPERMIABILIZANTE ( MASILLA PARA REPARAR IMPERFECCIONES DE PAREDES) 1FT31,0431,0431,043.000.0018187.740.001,043.001,230.74
    
3
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01MOTA P/PINTAR1UD148143143.000.001825.740.00148.00168.74
    
4
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01ROLOS P/PINTAR ( ROLO PARA MOTA DE PINTAR ) 1UD150150150.000.001827.000.00150.00177.00
    
5
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01BROCHA 4" ( BROCHA PARA PINTURA , 4" PULGADA ) 1UD158158158.000.001828.440.00158.00186.44
    
5
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01CINTA 3/4 ( CINTA MASKING TAPE DE 3/4)6UD1781781,068.000.0018192.240.001,068.001,260.24
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
27,626.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0625,833.74  DOP----View
2.3.9.9.01532.18  DOP----View
2.3.5.5.011,260.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  :COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA27,626.16  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221127,626.16  DOP