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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.618853 
Contract referenceDGDC-2022-00076 
Contract description:Adquisición de materiales y suministros de oficina. 
Goods 
Contract Start:
04/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDC-UC-CD-2022-0040 
Adquisición de materiales y suministros de oficina. 
Adquisición de materiales y suministros de oficina, para ser utilizados en los diferentes departamentos de esta institución DGDC. 
DGDC 
Adquisición de materiales y suministros de oficina 
GoodsDominicana 
93,816.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
04/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1334207 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
79,505.680.000.0014,311.0293,000.0093,816.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01Cajas de click 10/1 grandes 4UD450402.251,609.000.000.0018289.621,800.001,898.62
    
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01Cajas de click 10/1 pequeños 4UD200136.72546.880.000.001898.44800.00645.32
    
3
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01Cajas de marcadores de diferentes colores de pizarra 10UD410325.383,253.800.000.0018585.684,100.003,839.48
    
4
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01Tóner SP/325/3307UD10,4009,65667,592.000.000.001812,166.5672,800.0079,758.56
    
5
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01Resma de papel bond 8 1/2 x 1110UD4503753,750.000.000.0018675.004,500.004,425.00
    
6
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01Rollos de cinta de sellar 6/130UD30091.82,754.000.000.0018495.729,000.003,249.72
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
93,816.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0189,391.70  DOP----View
2.3.3.1.014,425.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura 93,816.70  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG165125607381022O5Wv193,816.70  DOP