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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.622021   Contract reference MIDE-2022-00312   Contract description: Para ser utilizados en el Arco y Astas de la Plaza de la Bandera, Departamento de la Sala de Recepción, Lavandería y Gimnasio del Ministerio de Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2022-0073   Request Title Adquisición de artículos varios   Description Adquisición de artículos varios   Business Operation Ministerio de Defensa   Reply Reference Terratec Intercomercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 628,043.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el Arco y Astas de la Plaza de la Bandera, Departamento de la Sala de Recepción, Lavandería y Gimnasio del Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1334402 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 532,240.00 0.00 95,803.20 0.00 625,771.00 628,043.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31151502 - Cuerda de poli(...)31151502 - Cuerda de poliéster 2.3.9.9.01 600 pies de Driza 1 UD 20,015 16,560 16,560.00 0.00 18 2,980.80 0.00 20,015.00 19,540.80   Comentarios proveedor:Soga 1/4 trenzada de poliester 600ft             2 48101714 - Dispensadores (...)48101714 - Dispensadores de agua caliente 2.6.1.4.01 Bebedero de agua 1 UD 13,895 11,500 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 13,895.00 13,570.00   Comentarios proveedor:Marca Tecnomaster M/TY-LYR15             3 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 Lavadoras semiautomáticas de 36 libras 2 UD 40,595 4,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 81,190.00 9,440.00   Comentarios proveedor:Marca Whirlpool 17Kg carga superior             4 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanicos de pedestal 2 UD 4,780 33,500 67,000.00 0.00 18 12,060.00 0.00 9,560.00 79,060.00   Comentarios proveedor:Marca tecnomaster M/FS-45A 18             5 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 Televisores plasmas de 52 pulgadas 3 UD 64,232 58,700 176,100.00 0.00 18 31,698.00 0.00 192,696.00 207,798.00   Comentarios proveedor:Smart, Marca Tecnomaster de 55 pulgadas 4K             6 52121513 - Cobertores 2.3.2.2.01 Cobertores para camilla de masaje 12 UD 655 540 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 7,860.00 7,646.40   Comentarios proveedor:Reutilizable Medline             7 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cajas de papel enrollable para camilla 3 UD 5,935 4,200 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 17,805.00 14,868.00   Comentarios proveedor:Encerado 21"x225 Dynarex 12/1             8 42251706 - Caminadoras o (...)42251706 - Caminadoras o bicicletas o ejercitadoras de manera de caminar 2.6.3.1.01 Bicicletas estacionarias 5 UD 56,550 46,800 234,000.00 0.00 18 42,120.00 0.00 282,750.00 276,120.00   Comentarios proveedor:Spining Coss Freno Magnetico     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/4/2022_1_48 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Preventivo .pdf Preventivo .pdf Download Formulario de evaluación de ofertas.pdf Formulario de evaluación de ofertas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 628,043.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 19,540.80  DOP ---- View 2.6.1.4.01 102,070.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 207,798.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 7,646.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,868.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 276,120.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago completo por transferencia 628,043.20  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1650292610098Afuy3 2168 738,409.78  DOP Vencido Preventivo .pdf