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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.621383
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00167
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/05/2022 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0095
Request Title
Adquisición de Fardos de Agua
Description
Adquisición de Fardos de Agua para uso en pacientes de este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio 1362 de fecha 27/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
Oferta Económica _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
159,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/05/2022 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1333130 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
159,600.00
0.00
0.00
0.00
159,600.00
159,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Fardos de Botellas de Agua 20/1
560
UD
285
285
159,600.00
0.00
0.00
0.00
159,600.00
159,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion agua.pdf
Certificacion agua.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2022_6_21 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
159,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
159,600.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
159,600.00
DOP
Vencido
Certificacion agua.pdf