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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.644091
Contract reference
CND-2022-00071
Contract description:
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
20/07/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CND-DAF-CM-2022-0002
Request Title
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Description
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Almacen Y Suministro
Reply Reference
CND-DAF-CM-2022-0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,568.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1333118 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,380.00
0.00
6,188.40
0.00
95,745.20
40,568.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
PAQUETES DE LIBRETAS RAYADAS, TAMAÑO 8 1/2 X 11, COLOR BLANCO DE 12/1.
50
PAQ
991.2
377
18,850.00
0.00
18
3,393.00
0.00
49,560.00
22,243.00
2
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
PAQUETES DE LIBRETAS RAYADAS, TAMAÑO 5 X8, COLOR BLANCO DE 12/1
50
PAQ
637.2
240
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
31,860.00
14,160.00
5
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GOMA ELASTICAS NO.18
30
CAJ
70.8
23
690.00
0.00
18
124.20
0.00
2,124.00
814.20
17
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GANCHO BILLETERO, TAMAÑO 41MM
20
CAJ
220.66
63
1,260.00
0.00
18
226.80
0.00
4,413.20
1,486.80
18
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GANCHO BILLETERO, TAMAÑO 32MM
20
CAJ
161.66
38
760.00
0.00
18
136.80
0.00
3,233.20
896.80
19
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GANCHO BILLETERO, TAMAÑO 25MM
20
CAJ
121.54
25
500.00
0.00
18
90.00
0.00
2,430.80
590.00
20
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GANCHO BILLETERO, TAMAÑO 19MM
20
CAJ
106.2
16
320.00
0.00
18
57.60
0.00
2,124.00
377.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPROMISO INOA & TORRES ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE INFORMATICA SUMINISTROS DE OFICINA.jpg
COMPROMISO INOA & TORRES ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE INFORMATICA SUMINISTROS DE OFICINA.jpg
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ACTA ADMINISTRATIVA No. 02.pdf
ACTA ADMINISTRATIVA No. 02.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2022_5_36 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,059.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
51,920.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
7,139.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
59,059.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0201
1
59,059.00
DOP
Vencido
COMPROMISO SUMINISTRO DE OFICINA LIBRETA BROTHER.jpg