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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.618322   Contract reference OPTIC-2022-00082   Contract description: Adquisición de papel   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPTIC-UC-CD-2022-0023   Request Title Adquisición de papel   Description Adquisición de papel para uso higiénico, debido a la incidencia no # #104736 del proceso de compras no.: OPTIC-DAF-CM-2022-0006. Nos vemos en la necesidad de adquirir este suministro para abastecernos durante un mes máximo en lo que, concluye y se soluciona la incidencia.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,912.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 28/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2265   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1333421 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,672.00 0.00 15,240.96 0.00 102,650.00 99,912.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla, según especificaciones 50 UD 750 615.6 30,780.00 0.00 18 5,540.40 0.00 37,500.00 36,320.40         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higienico, según especificaciones 50 UD 715 594 29,700.00 0.00 18 5,346.00 0.00 35,750.00 35,046.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas, según especificaciones 28 UD 1,050 864 24,192.00 0.00 18 4,354.56 0.00 29,400.00 28,546.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/4/2022_3_43 p.m..Pdf Download Compromiso.pdf Compromiso.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,912.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 99,912.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Cheque 99,912.96  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 062022 1 99,912.96  DOP Vencido Compromiso.pdf