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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.618044   Contract reference ANAMAR-2022-00023   Contract description: Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ANAMAR-UC-CD-2022-0013   Request Title Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2   Description Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2   Business Operation division administrativa y financiera   Reply Reference Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 64,629.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1333017 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,039.00 0.00 9,590.20 0.00 55,039.00 64,629.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido 55 UD 160 160 8,800.00 0.00 16 1,408.00 0.00 8,800.00 10,208.00         2 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de frutas 8 CAJ 264 264 2,112.00 0.00 18 380.16 0.00 2,112.00 2,492.16         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua de 16 onz. 50 UD 10 10 500.00 0.00 0 0.00 0.00 500.00 500.00         4 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de manzanilla 8 CAJ 269 269 2,152.00 0.00 18 387.36 0.00 2,152.00 2,539.36         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de anís 8 CAJ 106 106 848.00 0.00 18 152.64 0.00 848.00 1,000.64         6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Endulzante artificial 3 CAJ 615 615 1,845.00 0.00 18 332.10 0.00 1,845.00 2,177.10         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas C-Fold 15 UD 56 56 840.00 0.00 18 151.20 0.00 840.00 991.20         8 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar blanca 7 UD 198 198 1,386.00 0.00 16 221.76 0.00 1,386.00 1,607.76         9 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar parda 7 UD 165 165 1,155.00 0.00 16 184.80 0.00 1,155.00 1,339.80         10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora lite 8 UD 264 264 2,112.00 0.00 18 380.16 0.00 2,112.00 2,492.16         11 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 8 UD 499 499 3,992.00 0.00 18 718.56 0.00 3,992.00 4,710.56         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño dispensador 30 UD 180 180 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         13 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de jengibre/limón 8 CAJ 300 300 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         14 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Vasos No.7 10 PAQ 264 264 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 2,640.00 3,115.20         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras para baño 10 PAQ 130 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,300.00 1,534.00         16 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Vasos No.10 10 PAQ 102 102 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,020.00 1,203.60         17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 5 PAQ 75 75 375.00 0.00 18 67.50 0.00 375.00 442.50         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 3 UD 160 160 480.00 0.00 18 86.40 0.00 480.00 566.40         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes 3 UD 277 277 831.00 0.00 18 149.58 0.00 831.00 980.58         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras para cocina 10 PAQ 125 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,250.00 1,475.00         21 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 10 GAL 80 80 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         22 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 5 PAQ 455 455 2,275.00 0.00 18 409.50 0.00 2,275.00 2,684.50         23 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Detergente liquido para pisos 8 GAL 160 160 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 1,280.00 1,510.40         24 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray 6 UD 838 838 5,028.00 0.00 18 905.04 0.00 5,028.00 5,933.04         25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 8 UD 35 35 280.00 0.00 18 50.40 0.00 280.00 330.40         26 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos líquido 10 UD 162 162 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 1,620.00 1,911.60         27 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paños de cocina 8 UD 66 66 528.00 0.00 18 95.04 0.00 528.00 623.04         28 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Guantes para limpieza L/M 5 UD 120 120 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         29 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Platos desechables No.6 10 PAQ 53 53 530.00 0.00 18 95.40 0.00 530.00 625.40         30 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Platos desechables No.9 10 PAQ 66 66 660.00 0.00 18 118.80 0.00 660.00 778.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/4/2022_1_35 p.m..Pdf Download Cuota 368 Limpieza T2.pdf Cuota 368 Limpieza T2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,629.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 31,899.54  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,805.70  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,431.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,492.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   A Crédito 64,629.20  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 20220201010024368 1 64,629.20  DOP Vencido Cuota 368 Limpieza T2.pdf