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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.618234   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00152   Contract description: SERVICIO DE ALQUILER DE ARTÍCULOS VARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL INICIO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS, QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO JUEVES VEINTIOCHO   Type of Contract Services   Contract Start: 28/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0021   Request Title SERVICIO DE ALQUILER DE ARTÍCULOS VARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL INICIO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS, QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO JUEVES VEINTIOCHO   Description SERVICIO DE ALQUILER DE ARTÍCULOS VARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL INICIO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS, QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO JUEVES VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 3:00 P.M.”   Business Operation Departamento de Comunicaciones   Reply Reference Mota Producciones, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 546,812 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1332461 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 463,400.00 0.00 83,412.00 0.00 491,525.42 546,812.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 (1) TECHO EN TRUSS DIMENSIÓN 73X35 PIES, (1) TARIMA PRESIDENCIAL ENCAJONADA DE DOS ESCALONES Y BARANDAS 32X16 PIES, (1) ESTRUCTURA ESCENOGRÁFICA, IMPRESIÓN Y TENSADO FONDO PARA CUBRIR PANTALLA, (40) VALLAS DE SEGURIDAD, (1) PUENTE TRUSS 20X15 ESTRUCTURA + PANTALLA, (100) SILLAS JARDINERAS PLEGADIZAS BLANCAS, (10) SILLAS TIFFANY MÁS COJINES, (16) COPAS BOURDEUX 23 ONZ (4) MESAS RECTANGULARES DE 96X32 PULGADAS, (4) BAMBALINAS TIRADAS BLANCAS DE 96 PULGADAS, (4) TOPES PARA MESA PRESIDENCIAL, (1) CINTA TRICOLOR, (2) FILEROS PARA CORTE DE CINTA NIQUELADOS, (1) TIJERA DORADA PRESIDENCIAL, (1) CONJUNTO DE PLANTAS DECORATIVAS Y GAMUZA ORNAMENTANDO TARIMA DE 1-2 PIES DE ALTURA, (4) FLOREROS RECTANGULARES TRANSPARENTES PARA MESA PRINCIPAL, (20) MACETEROS BLANCOS EN MADERA, (20) PLANTAS BAMBÚ PARA COLUMNAS TECHO, (1) PANTALLA LED 12 METROS, (3) PANTALLAS PLASMAS LED DE 65 PULGADAS, (1) SONIDO PROFESIONAL Y CUELLO DE GANZO INALÁMBRICO, (2) BAÑOS MÓVILES MÁS ACCESORIOS, (1) SERVICIO COLOCACIÓN DE TELARES ALREDEDOR DEL TECHO, (1) GENERADOR ELECTRICO DE 50 KVW MÁS COMBUSTIBLE, (6) VENTILADORES DE AGUA FRÍA MÁS EXTENSIONES (1) SERVICIO TÉCNICO DE AUDIOVISUAL, (1) SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y DESMONTE, (1) SERVICIO DE TRANSPORTE. 1 UD 491,525.42 463,400 463,400.00 0.00 18 83,412.00 0.00 491,525.42 546,812.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_28/4/2022_2_10 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACIÓN CUMPLE NO - CUMPLE.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACIÓN CUMPLE NO - CUMPLE.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 546,812.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 546,812.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIO DE ALQUILER DE ARTÍCULOS VARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL INICIO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS, QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO JUEVES VEINTIOCHO 546,812.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 149-2022 1 546,812.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf