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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.618259
Contract reference
DIDA-2022-00041
Contract description:
Adquisición de Cartuchos y tóner para uso institucional
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/04/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIDA-DAF-CM-2022-0009
Request Title
Adquisición de Cartuchos y tóner para uso institucional
Description
Adquisición de Cartuchos y tóner para uso institucional
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
136,561.23 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
28/04/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1332940 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,729.85
0.00
20,831.38
0.00
186,597.50
136,561.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta en botella HP 774 negra, con envoltura sellada y que el producto sea original, que el empaque venga sellado con el sello del proveedor para cualquier reclamación.
15
UD
1,199
780.94
11,714.10
0.00
18
2,108.54
0.00
17,985.00
13,822.64
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 232 o 32-A cartucho laser monocromático con envoltura sellada y que el producto sea original, que el empaque venga sellado con el sello del proveedor para cualquier reclamación
25
UD
6,744.5
4,160.63
104,015.75
0.00
18
18,722.84
0.00
168,612.50
122,738.59
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Cuota Cecomsa.pdf
Cuota Cecomsa.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2022_6_53 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
504,509.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
504,509.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago único
504,509.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG165091433753618u5u
731
504,509.00
DOP
Vencido
Cuota Sialap.pdf