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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.618610
Contract reference
OPTIC-2022-00080
Contract description:
Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo a camioneta.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPTIC-UC-CD-2022-0021
Request Title
Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo a camioneta.
Description
Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo a camioneta, según especificaciones técnicas.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Delta Comercial S. A._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
18,378.85 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
27/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2278
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1332915 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,575.30
0.00
2,803.55
0.00
20,000.00
18,378.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo a camioneta, según especificaciones técnicas.
1
UD
20,000
15,575.3
15,575.30
0.00
18
2,803.55
0.00
20,000.00
18,378.85
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/4/2022_5_17 p.m..Pdf
Download
Compromiso UC21.pdf
Compromiso UC21.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,378.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
18,378.85
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
cheque
18,378.85
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
00582022
1
18,378.85
DOP
Vencido
Compromiso UC21.pdf