1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.617829
Contract reference
CONTRALORIA-2022-00085
Contract description:
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA LA EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS QUE SE EFECTUARA EN LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 93 ANIVERSARIO DE LA INSTISTUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONTRALORIA-UC-CD-2022-0030
Request Title
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA LA EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS QUE SE EFECTUARA EN LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 93 ANIVERSARIO DE LA INSTISTUCION.
Description
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA LA EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS QUE SE EFECTUARA EN LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 93 ANIVERSARIO DE LA INSTISTUCION.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Reply Reference
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA LA EUCARIST
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,080 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
28/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1332040 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,000.00
0.00
10,080.00
0.00
66,080.00
66,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161705 - Rosas cortadas
2.3.1.3.03
Dos (2) arreglos de flores grandes (en rosas blancas, lirios, baby breath, gladiolos y boquitas)
2
UD
17,700
15,000
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
35,400.00
35,400.00
2
10161705 - Rosas cortadas
2.3.1.3.03
Dos (2) arreglos de flores pequeño (en rosas blancas, lirios, baby breath, gladiolos y boquitas)
2
UD
15,340
13,000
26,000.00
0.00
18
4,680.00
0.00
30,680.00
30,680.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPROMISO.pdf
COMPROMISO.pdf
Download
INFORME FINAL.Pdf
INFORME FINAL.Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA F.pdf
ORDEN DE COMPRA F.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
66,080.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
66,080.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1090
1
66,080.00
DOP
Vencido
COMPROMISO.pdf