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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.617606
Contract reference	DEFENSA PUBLICA-2022-00047
Contract description:	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PEI 2021-2025, EL INFORME DE LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN Y DE PRISIÓN 2021, ELABORACIÓN DE BAJANTES, TICKETS DE “TARJETA VERDE”, BOLSAS DE REGALO, INVITACIONES Y LOGO INSTITUCIONAL.
Type of Contract	Services
Contract Start:	26/04/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	26/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0012
Request Title	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS INSTITUCIONALES
Description	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PEI 2021-2025 Y EL INFORME DE LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN Y DE PRISIÓN 2021, ELABORACIÓN DE BAJANTES, TICKETS DE “TARJETA VERDE”, BOLSAS DE REGALO, INVITACIONES Y LOGO INSTITUCIONAL.
Business Operation	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Reply Reference	DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0012 SERVICIO DE IMPRE
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	12,744 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	26/04/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	26/05/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1331633 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
10,800.00	0.00	0.00	1,944.00	25,800.00	12,744.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

82121506 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Impresión de Bajantes

4,700

2,200

8,800.00

0.00

1,584.00

18,800.00

10,384.00

82121508 - Impresión de e(...)

2.2.2.2.01

Impresión de tickets de "TARJETA VERDE"

1,000

2,000.00

0.00

360.00

7,000.00

2,360.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Adjunto del Registro Mercantil

Missing Document

Adjunto de los Estatutos Sociales

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CUOTA A COMPROMETER YOU COLOR SRL.pdf	CUOTA A COMPROMETER YOU COLOR SRL.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION IMPRESIONES.pdf	ACTA DE ADJUDICACION IMPRESIONES.pdf	Download
ORDEN DE YOU COLOR SRL.pdf	ORDEN DE YOU COLOR SRL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

2,360.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	2,360.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	2,360.00 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	5167.01.0001.534	1	2,360.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER YOU COLOR SRL.pdf