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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.617604
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2022-00045
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PEI 2021-2025, EL INFORME DE LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN Y DE PRISIÓN 2021, ELABORACIÓN DE BAJANTES, TICKETS DE “TARJETA VERDE”, BOLSAS DE REGALO, INVITACIONES Y LOGO INSTITUCIONAL.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/04/2022 16:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
27/04/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0012
Request Title
SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS INSTITUCIONALES
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PEI 2021-2025 Y EL INFORME DE LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN Y DE PRISIÓN 2021, ELABORACIÓN DE BAJANTES, TICKETS DE “TARJETA VERDE”, BOLSAS DE REGALO, INVITACIONES Y LOGO INSTITUCIONAL.
Business Operation
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Reply Reference
SERVICIO IMPRESIÓN DE LIBROS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
39,471 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/04/2022 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/05/2022 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1331927 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,450.00
0.00
6,021.00
0.00
77,800.00
39,471.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
82121508 - Impresión de e
(...)
82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas
2.2.2.2.01
Bolsas de regalo en Cartonite
150
UD
500
210
31,500.00
0.00
18
5,670.00
0.00
75,000.00
37,170.00
7
82121512 - Impresión en r
(...)
82121512 - Impresión en relieve
2.2.2.2.01
Impresión Logo Institucional
1
UD
2,800
1,950
1,950.00
0.00
18
351.00
0.00
2,800.00
2,301.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Adjunto de los Estatutos Sociales
Missing Document
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER NG MEDIA SRL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION IMPRESIONES.pdf
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ORDEN DE NG MEDIA SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
2,360.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
2,360.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
5167.01.0001.534
1
2,360.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER YOU COLOR SRL.pdf