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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.702529   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00162   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0033   Request Title Adquisición de materiales ferreteros   Description Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en la habilitación de los aparatos sanitarios de los baños de la 5ta., 6ta, y 7ma. planta de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.799 de fecha 18/03/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Ingeniería   Reply Reference Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 123,841 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1331504 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 104,950.00 0.00 18,891.00 0.00 288,306.48 123,841.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 kit completo para inodoros 16 UD 1,212.33 705 11,280.00 0.00 18 2,030.40 0.00 19,397.28 13,310.40         2 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 Juntas de entronque 6 UD 264.79 45 270.00 0.00 18 48.60 0.00 1,588.74 318.60         3 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Tornillos para inodoro p/bacineta en metal 16 UD 111.63 30 480.00 0.00 18 86.40 0.00 1,786.08 566.40         4 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Mangueras para inodoro 20¨ 16 UD 441.32 190 3,040.00 0.00 18 547.20 0.00 7,061.12 3,587.20         5 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Mezcladoras para ducha 16 UD 6,749.6 1,800 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 107,993.60 33,984.00         6 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Llaves angulares 1/2x3/8 cierre 1/4 48 UD 353.06 160 7,680.00 0.00 18 1,382.40 0.00 16,946.88 9,062.40         7 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Mangueras para lavamanos 22¨ 16 UD 337.48 155 2,480.00 0.00 18 446.40 0.00 5,399.68 2,926.40         8 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Cubres faltas niquelados de 1/2 48 UD 44.13 15 720.00 0.00 18 129.60 0.00 2,118.24 849.60         9 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Niples HG 1/2x3 48 UD 88.26 35 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 4,236.48 1,982.40         10 10191705 - Lazos 2.3.9.7.01 Rollos de teflón 3/4 azul 10 UD 44.13 26 260.00 0.00 18 46.80 0.00 441.30 306.80         11 13101903 - Poliéster no s(...)13101903 - Poliéster no saturado up 2.3.5.5.01 Sifón para lavamanos 16 UD 441.32 115 1,840.00 0.00 18 331.20 0.00 7,061.12 2,171.20         12 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 Tubos de silicón transparente 5 UD 552.95 355 1,775.00 0.00 18 319.50 0.00 2,764.75 2,094.50         13 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Mezcladoras para lavamanos agua F/C 16 UD 2,427.26 1,400 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 38,836.16 26,432.00         14 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Metros de arena itabo 2 M2 3,115.2 2,100 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 6,230.40 4,956.00         15 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Fundas de pega cerámica 15 UD 552.95 400 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,294.25 7,080.00         16 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Main tee t-gris de 2¨ 6 UD 1,168.2 250 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 7,009.20 1,770.00         17 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Cross tee de 4 pies 15 UD 493.24 70 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 7,398.60 1,239.00         18 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Cross tee de 2 pies 15 UD 389.4 33 495.00 0.00 18 89.10 0.00 5,841.00 584.10         19 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.6.9.6.01 Plafón de 2x4 pvc 20 UD 1,895.08 450 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 37,901.60 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/4/2022_1_59 p.m..Pdf Download certificacion.pdf certificacion.pdf Download FinalReport_DO1_AWD_1167105_Informe Final_26_4_2022_1_39 p_m_.Pdf FinalReport_DO1_AWD_1167105_Informe Final_26_4_2022_1_39 p_m_.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,841.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 13,310.40  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,413.10  DOP ---- View 2.3.6.3.06 82,983.50  DOP ---- View 2.3.9.7.01 306.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,171.20  DOP ---- View 2.3.6.4.04 4,956.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,080.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 10,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 123,841.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 340,201.69  DOP Vencido certificacion.pdf