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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.622477   Contract reference OPRET-2022-00155   Contract description: E PLOMERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO Y EDIFICIO TIM DEL METRO DE S. D   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2022-0027   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO Y EDIFICIO TIM DEL METRO DE S. D.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS ESTACIONES L1, L2, TELEFÉRICO Y EDIFICIO TIM DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation División Mantenimiento de Obras Civiles   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2022-0027   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 211,803.63 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1330782 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 179,494.60 0.00 32,309.03 0.00 231,142.20 211,803.63         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 24111507 - Bolsas de herr(...)24111507 - Bolsas de herramientas 2.3.9.8.02 Cajas de Herramientas de Seguridad de Calidad Industriales Tamaño: Largo 13'', Ancho 6 5/8'', Alto 5'' con varias dimensiones para tornillo y herramientas menores. 10 UD 629.58 465.37 4,653.70 0.00 18 837.67 0.00 6,295.80 5,491.37         7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento Blanco de 25 libra 10 UD 604.5 691 6,910.00 0.00 18 1,243.80 0.00 6,045.00 8,153.80         9 40141636 - Kits de válvul(...)40141636 - Kits de válvulas 2.3.6.3.04 Kit de Herraje para Valvula Push Botón (Inodoro de un Cuerpo) 40 UD 1,129.59 663.38 26,535.20 0.00 18 4,776.34 0.00 45,183.60 31,311.54         17 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 Manguera Flexible para Inodoro 300 UD 150.78 68.8 20,640.00 0.00 18 3,715.20 0.00 45,234.00 24,355.20         20 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Pera de Inodoro Azul de 3'' 200 UD 76.05 87 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 15,210.00 20,532.00         21 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Galón de Cemento en PVC Azul 6 UD 959 519.75 3,118.50 0.00 18 561.33 0.00 5,754.00 3,679.83         28 30181514 - Tapa de tanque(...)30181514 - Tapa de tanque del inodoro 2.3.9.8.01 Tapa de Inodoro Ovalada 50 UD 500 774.53 38,726.50 0.00 18 6,970.77 0.00 25,000.00 45,697.27         29 27112102 - Tornillos de b(...)27112102 - Tornillos de banco 2.3.6.3.04 Tornillo para Bacineta 100 UD 30 28.81 2,881.00 0.00 18 518.58 0.00 3,000.00 3,399.58         30 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubos de Presion SH40 PVC 1'' 15 UD 534 352.84 5,292.60 0.00 18 952.67 0.00 8,010.00 6,245.27         31 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubos de Presion SH40 PVC 1/2'' 10 UD 278.69 214.03 2,140.30 0.00 18 385.25 0.00 2,786.90 2,525.55         32 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubos de Presion SH40 PVC 3/4'' 10 UD 362.29 280.28 2,802.80 0.00 18 504.50 0.00 3,622.90 3,307.30         33 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Boquilla de Lavamanos tipo Push Botón de Calidad Industrial 100 UD 650 483.94 48,394.00 0.00 18 8,710.92 0.00 65,000.00 57,104.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/4/2022_1_17 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMISO 1787 DE INVERSIONES GRETMON.pdf CUOTA COMPROMISO 1787 DE INVERSIONES GRETMON.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,865.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 33,630.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 9,676.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,559.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 47,865.52  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0211.01.0003 1788 47,865.52  DOP Vencido Certificación de Fondo.pdf