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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.192217
Contract reference
ARSSEMMA-2017-00165
Contract description:
ADQUISICION TONERS Y CARTUCHOS 3ER TRIMESTRE (SEMMA-CM-28-2017)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/09/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/09/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0028
Request Title
ADQUISICION TONERS Y CARTUCHOS 3ER TRIMESTRE (SEMMA-CM-28-2017)
Description
ADQUISICION TONERS Y CARTUCHOS 3ER TRIMESTRE (SEMMA-CM-28-2017)
Business Operation
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
OD DOMINICANA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,960.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/09/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.318308 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,440.89
0.00
1,519.36
0.00
13,118.64
9,960.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HP CN053A 932 XL NEGRO
3
UD
2,135.59
1,394.71
4,184.13
0.00
18
753.14
0.00
6,406.77
4,937.27
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HP CN054A 933 XL AZUL
3
UD
2,237.29
709.46
2,128.38
0.00
18
383.11
0.00
6,711.87
2,511.49
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HP CN056A 933 XL AMARILLO
3
UD
709.46
2,128.38
0.00
18
383.11
0.00
0.00
2,511.49
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/09/2017_02_45 p.m..Pdf
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Budget Setting
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B0A46F041AD14F9B9375331E4C9D8E73F1DE4B32D199B8E74E8892132264386B_new