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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.618173   Contract reference INDRHI-2022-00259   Contract description: COMPRA DE TONERS 105 Y UNA CAJA DE LAMINAS SENCILLA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0201   Request Title COMPRA DE TONERS 105 Y UNA CAJA DE LAMINAS SENCILLA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS   Description COMPRA DE TONERS 105 Y UNA CAJA DE LAMINAS SENCILLA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS   Business Operation HIDROELÉCTRICA LOS TOROS   Reply Reference COMPRA DE TONERS 105 Y UNA CAJA DE LAMINAS SENCILL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,744.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1331024 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 14,190.00 0.00 2,554.20 0.00 14,190.00 16,744.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201601 - Carcasas de co(...)43201601 - Carcasas de computadoras 2.3.9.2.01 TONER W1105A BLACK ( TONER 105A) 4 UD 3,300 3,300 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 13,200.00 15,576.00         2 13102003 - Polímero aceta(...)13102003 - Polímero acetal 2.3.5.5.01 LAMINAS SENCILLAS ( PAQUETE DE LAMINA PARA PLATIFICAR 9X12 100/1) CALIBRE 1 UD 990 990 990.00 0.00 18 178.20 0.00 990.00 1,168.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/4/2022_4_35 p.m..Pdf Download cuota 146.pdf cuota 146.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,744.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 15,576.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,168.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE TONERS 105 Y UNA CAJA DE LAMINAS SENCILLA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS 16,744.20  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 146 1 16,744.20  DOP Vencido cuota 146.pdf