Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.644232 
Contract referenceHDSSD-2022-00153 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
28/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
HDSSD-DAF-CM-2022-0023 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
Departamento Almacén General 
HDSSD-0023 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
56,645.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1330722 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,005.000.008,640.900.0073,350.0056,645.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY40UD125763,040.000.0018547.200.005,000.003,587.20
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA PLASTICA 36X54 P/ TANQUE F/10080PAQ61540032,000.000.00185,760.000.0049,200.0037,760.00
    
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA EN PASTA 50UD2019950.000.0018171.000.001,000.001,121.00
    
17
42161622 - Desinfectantes(...)
2.6.3.1.01DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL SPRAY AEROSOL 12UD8003454,140.000.0018745.200.009,600.004,885.20
    
19
12163902 - Removedores o (...)
2.3.7.2.99SUAPERS #3645UD1901757,875.000.00181,417.500.008,550.009,292.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
56,645.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.013,587.20  DOP----View
2.3.7.2.999,292.50  DOP----View
2.6.3.1.014,885.20  DOP----View
2.3.5.5.0137,760.00  DOP----View
2.3.7.2.031,121.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE 56,645.90  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221156,645.90  DOP