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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.626872
Contract reference
OPRET-2022-00141
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SEPARADORES DE FILA PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLATAFORMAS DE ABORDAJE DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2022-0031
Request Title
ADQUISICIÓN DE SEPARADORES DE FILA PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLATAFORMAS DE ABORDAJE DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE SEPARADORES DE FILA PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLATAFORMAS DE ABORDAJE DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DPTO. OPERACIONES
Reply Reference
Impormas, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
610,060 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
separadores de fila en acero inoxidable cinta color gris con logo del metro
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1329733 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
517,000.00
0.00
93,060.00
0.00
554,600.00
610,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46151505 - Barreras
2.6.6.2.01
SEPARADORES DE FILA EN ACERO INOXIDABLE
100
UD
5,546
5,170
517,000.00
0.00
18
93,060.00
0.00
554,600.00
610,060.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/4/2022_7_29 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion CM-2022-31.pdf
Acta de Adjudicacion CM-2022-31.pdf
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CUOTA COMPROMISO 2114 DE IMPORMAS SRL.pdf
CUOTA COMPROMISO 2114 DE IMPORMAS SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
610,060.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.6.2.01
610,060.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
610,060.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0211.01.0003
2114
610,060.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO 2114 DE IMPORMAS SRL.pdf