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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.648870   Contract reference POLICIA NACIONAL-2022-00091   Contract description: COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2022-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS   Business Operation LICITACIÓN   Reply Reference OFERTA ANTELO_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,135,662.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS. APROBADA MEDIANTE OFICIO NO. 3299, DE FECHA 28/01/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1329270 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,975,594.00 0.00 160,068.60 0.00 5,362,967.86 3,135,662.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJÍES CUBANELA/ LIBRAS 3,000 LB 31 25 75,000.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 75,000.00         5 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJÍES GUSTOSOS/ LIBRAS 150 LB 45 46 6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00 6,900.00         6 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJÍES MORRÓN ROJOS, VERDES Y AMARILLOS/ LIBRA 4,000 LB 45 55 220,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 220,000.00         7 51212007 - Ajo 2.3.4.1.01 AJO, SACOS DE 22 LIBRAS 130 UD 2,275 3,000 390,000.00 0.00 0.00 0.00 295,750.00 390,000.00         13 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AUYAMA/ LIBRAS 800 LB 25 32 25,600.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 25,600.00         20 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 BEBIDAS HIDRATANTES, FARDOS 24/1 50 UD 1,020 1,063.56 53,178.00 0.00 18 9,572.04 0.00 51,000.00 62,750.04         38 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUBIERTOS PLÁSTICOS, CAJAS 40/25 50 CAJ 700 1,057.63 52,881.50 0.00 18 9,518.67 0.00 35,000.00 62,400.17         39 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLÁSTICAS, CAJAS 40/25 300 CAJ 700 1,057.63 317,289.00 0.00 18 57,112.02 0.00 210,000.00 374,401.02         55 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS NEGRAS, CAJAS DE 6/7.05 LIBRAS 40 CAJ 1,640 1,618.64 64,745.60 0.00 18 11,654.21 0.00 65,600.00 76,399.81         58 50221201 - Listo para com(...)50221201 - Listo para comer o cereal caliente 2.3.1.1.01 HARINA DE TRIGO PARA PAN, SACOS DE 120 LIBRAS 65 Q 1,750 2,816.1 183,046.50 0.00 0.00 0.00 113,750.00 183,046.50         60 50112003 - Carnes procesa(...)50112003 - Carnes procesadas y preparadas estable sin refrigerar 2.3.1.1.01 JAMÓN PECHUGA DE PAVO, PIEZAS DE 5.50 LIBRAS 95 UD 1,225 1,517 144,115.00 0.00 0.00 0.00 116,375.00 144,115.00         65 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS UHT ENRIQUECIDOS CON VITAMINA C, CAJAS 12/1 LITROS EN ENVASE TETRA PAK 250 CAJ 1,100 694.92 173,730.00 0.00 18 31,271.40 0.00 275,000.00 205,001.40         67 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE EN POLVO FUNDAS DE 55 LIBRAS, 26% GRASA 50 UD 6,000 6,000 300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 300,000.00         71 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 LECHUGA REPOLLADA / LIBRAS 2,000 LB 31 23 46,000.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 46,000.00         80 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 NARANJAS AGRIAS 650 UD 8 9.45 6,142.50 0.00 0.00 0.00 5,200.00 6,142.50         81 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 ÑAME/ LIBRAS 400 LB 40 37.8 15,120.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 15,120.00         82 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 OREGANO MOLIDO, FUNDAS DE 3 LIBRAS 200 UD 600 530 106,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 106,000.00         84 30102006 - Lámina de alum(...)30102006 - Lámina de aluminio 2.3.6.3.07 PAPEL DE ALUMINIO, CAJAS 12/200 YARDAS 18 CAJ 3,300 3,381 60,858.00 0.00 18 10,954.44 0.00 59,400.00 71,812.44         85 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DISPENSADOR, FARDOS 6/1 40 UD 1,100 1,056 42,240.00 0.00 18 7,603.20 0.00 44,000.00 49,843.20         92 50121539 - Pescado fresco 2.3.1.1.01 PESCADO DORADO/ LIBRAS 3,000 LB 130 168 504,000.00 0.00 0.00 0.00 1,560,000.00 504,000.00         94 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 PLATANOS MADUROS 2,000 UD 15 16 32,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 32,000.00         97 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS FOAM ENVASE TIPO SANCOCHERO, FARDOS 80/32 ONZAS 30 UD 2,300 2,334.75 70,042.50 0.00 18 12,607.65 0.00 69,000.00 82,650.15         126 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 VERDURAS, PAQUETES DE 2 LIBRAS 400 PAQ 65 81 32,400.00 0.00 0.00 0.00 63,142.86 32,400.00         88 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO TIPO CIRCUNFERENCIA 6/1 ROLLO 60 UD 1,200 905.09 54,305.40 0.00 18 9,774.97 0.00 72,000.00 64,080.37 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA-71-ADJUDICACION-LPN-2022-0001-COMPLETA.pdf ACTA-71-ADJUDICACION-LPN-2022-0001-COMPLETA.pdf Download ANTELO CONTRATO.pdf ANTELO CONTRATO.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA.pdf CERTIFICADO DE CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,036,140.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 805,790.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 230,350.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ALIMENTOS 1,036,140.16  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1658756574649hdR28 1 1,036,140.16  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA.pdf