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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.645603   Contract reference POLICIA NACIONAL-2022-00071   Contract description: COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2022-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS   Business Operation LICITACIÓN   Reply Reference CY L MARKET_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 8,069,070.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS. APROBADA MEDIANTE OFICIO NO. 3299, DE FECHA 28/01/2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1329607 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,733,526.80 0.00 335,544.06 0.00 6,579,120.00 8,069,070.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJÍES MORRÓN ROJOS, VERDES Y AMARILLOS/ LIBRA 2,000 LB 45 60 120,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 120,000.00         10 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ SELECTO, GRADO A EN SACOS DE 125 LIBRAS 80/20 140 UD 3,080 3,420 478,800.00 0.00 0.00 0.00 431,200.00 478,800.00         11 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ SUPER SELECTO, GRADO A EN SACOS DE 100 LIBRAS 100% 350 Q 2,632 2,825 988,750.00 0.00 0.00 0.00 921,200.00 988,750.00         17 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA, SACOS DE 125 LIBRAS 45 UD 3,190 2,883.62 129,762.90 0.00 16 20,762.06 0.00 143,550.00 150,524.96         23 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA, FARDOS DE 20/16.9 ONZAS EN ADELANTE 550 UD 133 186 102,300.00 0.00 0.00 0.00 73,150.00 102,300.00         46 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FUNDAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS NO. 50 COLOR NEGRO, FARDOS 1,000/1 900 UD 900 1,453.39 1,308,051.00 0.00 18 235,449.18 0.00 810,000.00 1,543,500.18         53 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS GIRAS DE PRIMERA CATEGORIA, SACOS DE 100 LIBRAS 50 Q 3,630 4,810 240,500.00 0.00 0.00 0.00 181,500.00 240,500.00         55 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS NEGRAS, CAJAS DE 6/7.05 LIBRAS 50 CAJ 1,640 1,614.41 80,720.50 0.00 18 14,529.69 0.00 82,000.00 95,250.19         56 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS ROJAS, CAJAS DE 6/7.05 LIBRAS 60 CAJ 1,927 1,650 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 115,620.00 116,820.00         61 50112003 - Carnes procesa(...)50112003 - Carnes procesadas y preparadas estable sin refrigerar 2.3.1.1.01 JAMÓN PICNIC, PIEZAS DE 5.50 LIBRAS 2,000 UD 510 545 1,090,000.00 0.00 0.00 0.00 1,020,000.00 1,090,000.00         75 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 MAIZ DULCE, CAJAS DE 6/7.05 LIBRAS 140 CAJ 2,200 1,864.41 261,017.40 0.00 18 46,983.13 0.00 308,000.00 308,000.53         90 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 PECHUGAS DE POLLO, QUINTAL EN CAJAS DE 50 LIBRAS 10 Q 9,000 14,650 146,500.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 146,500.00         92 50121539 - Pescado fresco 2.3.1.1.01 PESCADO DORADO/ LIBRAS 3,500 LB 130 165 577,500.00 0.00 0.00 0.00 455,000.00 577,500.00         95 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 PLATANOS VERDES 20,000 UD 15 15 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00         101 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 QUESO AMARILLO, PIEZAS DE 5 LIBRAS 900 UD 800 1,025 922,500.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 922,500.00         102 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 QUESO BLANCO, PIEZAS DE 5 LIBRAS 490 UD 960 955 467,950.00 0.00 0.00 0.00 470,400.00 467,950.00         109 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 SALAMI SUPER ESPECIAL, QUINTALES EN UNIDADES DE 3.45 A 3.7 LIBRAS 35 Q 10,500 12,005 420,175.00 0.00 0.00 0.00 367,500.00 420,175.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA 71 ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf ACTA 71 ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf Download C y L CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES.pdf C y L CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES.pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,036,140.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 805,790.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 230,350.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ALIMENTOS 1,036,140.16  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1658756574649hdR28 1 1,036,140.16  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA.pdf