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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.657247 
Contract referenceFAD-2022-00073 
Contract description:Adquisición de materiales de refrigeración. 
Goods 
Contract Start:
01/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2022-0046 
Adquisición de materiales de refrigeración.  
Adquisición de materiales de refrigeración.  
Almacen de Abastecimiento, FARD. 
Oferta para materiales de refrigeración _EXT 
GoodsDominicana 
70,682.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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Para ser utilizados en la terraza del club para oficiales y la Academia Aérea de esta institución.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1329816 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,900.020.0010,782.000.0059,900.0270,682.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141905 - Flúor f
2.3.7.2.99Tanque de feón 224UD5,2505,25021,000.000.00183,780.000.0021,000.0024,780.00
    
2
23153416 - Componentes fl(...)
2.3.9.8.01Libras de feón 2230UD2452457,350.000.00181,323.000.007,350.008,673.00
    
3
23153416 - Componentes fl(...)
2.3.9.8.01Filtros Soldables 1638UD8508506,800.000.00181,224.000.006,800.008,024.00
    
4
11101704 - Acero
2.3.6.3.06Contactores de 40 AMPP 2 polos a 24V7UD1,052.861,052.867,370.020.00181,326.600.007,370.028,696.62
    
5
11101704 - Acero
2.3.6.3.06Capacitores de 60+5 MFD4UD7507503,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
6
11131608 - Artículos de c(...)
2.3.9.9.01Capacitor de 55+5MFD3UD8508502,550.000.0018459.000.002,550.003,009.00
    
7
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Map-gas5UD5905902,950.000.0018531.000.002,950.003,481.00
    
8
11131608 - Artículos de c(...)
2.3.9.9.01Rejilla cuadriculada 4UD1,2501,2505,000.000.0018900.000.005,000.005,900.00
    
9
12141905 - Flúor f
2.3.7.2.99Cemento contacto1UD550550550.000.001899.000.00550.00649.00
    
10
23153416 - Componentes fl(...)
2.3.9.8.01Fan- raley1UD565565565.000.0018101.700.00565.00666.70
    
11
23153416 - Componentes fl(...)
2.3.9.8.01Cinta Duck-tape de aluminio para P31UD785785785.000.0018141.300.00785.00926.30
    
12
12141905 - Flúor f
2.3.7.2.99Varillas de plata al 5%36UD55551,980.000.0018356.400.001,980.002,336.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
70,682.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9927,765.40  DOP----View
2.3.9.8.0118,290.00  DOP----View
2.3.9.9.018,909.00  DOP----View
2.3.9.6.013,481.00  DOP----View
2.3.6.3.0612,236.62  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales de refrigeración.70,682.02  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0203.04.0001.606170,682.02  DOP