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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.630967   Contract reference PROCURADURIA-2022-00220   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, SEGÚN REQ. NO. 022-1633   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0066   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, SEGÚN REQ. NO. 022-1633   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, SEGÚN REQ. NO. 022-1633   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0066   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 545,455 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1330120 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 462,250.00 0.00 83,205.00 0.00 550,000.00 545,455.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LÁMPARA LED 2X2 4500k CON SU BASE (SUPERFICIE) 56 UD 3,200 2,750 154,000.00 0.00 18 27,720.00 0.00 179,200.00 181,720.00         2 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE THNN NO. 10 COLOR NEGRO (PIE) 250 FT 15 12 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,750.00 3,540.00         3 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 TAPE EN VINIL (ROLLO) 1 UD 450 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 450.00 472.00         4 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 TUBERÍA LT DE GOMA DE 1/2 (PIE) 100 FT 100 80 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 10,000.00 9,440.00         5 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 CANALETAS ELECTRICAS DE 1 VIA DE 2 METROS DE 3/4 25 UD 650 550 13,750.00 0.00 18 2,475.00 0.00 16,250.00 16,225.00         6 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA LADRONA DE AGUA DE 1/2HP 120AV (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 1 UD 6,000 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA COLOR BLANCO 00 SEMIGLOSS (GALÓN) (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 25 UD 2,400 2,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 60,000.00 59,000.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA COLOR BLANCO 00 ACRILICA PARA TECHO (GALÓN) (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 20 UD 2,300 1,900 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 46,000.00 44,840.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA (GALÓN)(VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 20 UD 2,400 2,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 48,000.00 47,200.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA MANTENIMIENTO COLOR CAOBA (GALÓN) 2 UD 3,400 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,800.00 6,608.00         11 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 IMPERMEALIZANTE ACRILICO SILICONAIZER (SELLADOR DE TECHO) (GALÓN) (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 22 UD 2,400 2,000 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 52,800.00 51,920.00         12 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIAS DE 6 VOLTIOS (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 8 UD 15,000 12,500 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 120,000.00 118,000.00         13 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 ABRAZADERA MT DE 1/2 50 UD 15 10 500.00 0.00 18 90.00 0.00 750.00 590.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL 0066.Pdf INFORME FINAL 0066.Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 0066.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0066.pdf Download ORDEN 00220.pdf ORDEN 00220.pdf Download ORDEN 00220.pdf ORDEN 00220.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 545,455.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 303,260.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 472.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 9,440.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 16,225.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 5,900.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 209,568.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 590.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, SEGÚN REQ. NO. 022-1633 545,455.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.9.6.01 1 545,455.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0066.pdf