1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.618438   Contract reference PROCURADURIA-2022-00219   Contract description: SERVICIO DE CATERING PRE-EMPACADOS PARA 15 PERSONAS, SEGÚN REQ. NO.022-2251 SOLICITADO POR LA PGR.   Type of Contract Services   Contract Start: 29/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2022-0094   Request Title SERVICIO DE CATERING PRE-EMPACADOS PARA 15 PERSONAS, SEGÚN REQ. NO.022-2251 SOLICITADO POR LA PGR.   Description SERVICIO DE CATERING PRE-EMPACADOS PARA 15 PERSONAS, SEGÚN REQ. NO.022-2251 SOLICITADO POR LA PGR.   Business Operation Oficina de Acceso a la Información Pública   Reply Reference PROCURADURIA-UC-CD-2022-0094   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 10,767.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1330114 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,125.00 0.00 1,642.50 0.00 15,000.00 10,767.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 93131608 - Servicios de s(...)93131608 - Servicios de suministro de alimentos 2.2.9.2.01 SERVICIO DE CATERING PRE-EMPACADOS QUE INCLUYA: REFRIGERIOS, ESTACIÓN DE CAFÉ, AGUA, JUGOS NATURALES, CRISTALERIA Y SERVILLETAS 1 UD 15,000 9,125 9,125.00 0.00 9,125 18 1,642.50 0.00 15,000.00 10,767.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACIÓN DE FONDOS UC-CD-2022-0094.pdf CERTIFICACIÓN DE FONDOS UC-CD-2022-0094.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_22/4/2022_2_45 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA PGR-2022-00219 HV MEDISOLUTIONS.pdf ORDEN DE COMPRA PGR-2022-00219 HV MEDISOLUTIONS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,767.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 10,767.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIO DE CATERING PRE-EMPACADOS PARA 15 PERSONAS, SEGÚN REQ. NO.022-2251 SOLICITADO POR LA PGR. 10,767.50  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.2.9.2.01 1 10,767.50  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS UC-CD-2022-0094.pdf