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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.627221
Contract reference
FIDEICOMISO-2022-00019
Contract description:
“Adquisición de Toners para impresoras de las diferentes Estaciones de Peaje y la Oficina Coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL”
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CM-2022-0003
Request Title
Adquisición de Toners para impresoras de las diferentes Estaciones de Peaje y la Oficina Coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL
Description
Adquisición de Toners para impresoras de las diferentes Estaciones de Peaje y la Oficina Coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL
Business Operation
Dirección General del FIDEICOMISO RD VIAL
Reply Reference
FIDEICOMISO-DAF-CM-2022-0003_ADQUISICION TONERS_07
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
262,820.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1328441 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
222,729.4800
0.0000
40,091.3064
0.0000
310,062.6292
262,820.7864
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP Original 711 Black (CZ129A)
2
UD
4,016.543
2,273.1
4,546.2000
0.0000
18
818.3160
0.0000
8,033.0860
5,364.5160
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP Original 3 7 A (CF237A)
21
UD
14,382.3592
10,389.68
218,183.2800
0.0000
18
39,272.9904
0.0000
302,029.5432
257,456.2704
Attestation Documents
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Document
Document Name
Todos los documentos solicitados en los términos de referencia
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/5/2022_2_27 p.m..Pdf
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cuota a comprometer 00014 Simpapel.pdf
cuota a comprometer 00014 Simpapel.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE SIMPAEL SRL.pdf
ORDEN DE SIMPAEL SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
262,820.7864
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
262,820.7864
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
262,820.79
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
00014
1
262,820.7900
DOP
Vencido
cuota a comprometer 00014 Simpapel.pdf