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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.702556 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00157 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
16/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/05/2022 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0044 
Adquisición de materiales ferreteros 
Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el remozamiento del 1er. Nivel de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.1133 de fecha 08/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Departamento de Ingeniería 
Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT 
GoodsDominicana 
179,619.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/05/2022 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1329125 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
152,220.000.0027,399.600.00333,168.15179,619.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura blanco 00 acrílica15UD8,4933,99059,850.000.001810,773.000.00127,395.0070,623.00
    
2
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura blanco 00 semigloss15UD13,718.216,15892,370.000.001816,626.600.00205,773.15108,996.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
179,619.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06179,619.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1179,619.60  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211393,138.42  DOP