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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.637369 
Contract referencePOLICIA NACIONAL-2022-00070 
Contract description:SOLICITUD MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA  
Goods 
Contract Start:
30/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
POLICIA NACIONAL-UC-CD-2022-0019 
AQUICISION MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA 
AQUICISION MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA 
DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N. 
DISTOSA, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
57,686.35 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSCHIBA ESTUDIO 507 DE LA OFICINA AUXILIARA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL., APROBADO MEDIANTE OFICIO No.10988 D/F 30/

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1329606 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,886.740.008,799.610.0057,686.3557,686.35
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103109 - Tambores para (...)
2.3.9.2.01OD-4530 DRUM 1UD5,814.764,927.764,927.760.0018887.000.005,814.765,814.76
    
2
44103101 - Correas de imp(...)
2.3.9.2.01DEV-KIT*5070 PM KIT1UD19,488.5616,515.7316,515.730.00182,972.830.0019,488.5619,488.56
    
3
44103104 - Rollos de tran(...)
2.3.9.2.01PM-KIT-ROLLER2UD3,394.492,876.695,753.380.00181,035.610.006,788.986,788.99
    
4
44103108 - Reveladores pa(...)
2.3.9.2.01PUSH-RGST-470-V (PUSH2UD216.93183.84367.680.001866.180.00433.86433.86
    
5
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01DF-KIT-FEED-RU (PM KIT)1UD5,178.054,388.184,388.180.0018789.870.005,178.055,178.05
    
6
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01FR-KIT-5072 VA AL 6LK257321001UD13,012.1911,027.2811,027.280.00181,984.910.0013,012.1913,012.19
    
7
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01BUSH (BUSH-ROL-TRU)2UD268.82227.81455.620.001882.010.00537.64537.63
    
8
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01THMS-HTR-163 **CH-6LK257420001UD2,892.312,451.112,451.110.0018441.200.002,892.312,892.31
    
9
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01INSTALACION DE PARTES Y AJUSTES TOSHIBA1UD3,5403,0003,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
57,686.35 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0157,686.35  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA57,686.35  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1650482615339eSCkM143657,686.35  DOP