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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.616389   Contract reference PASP-2022-00022   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CRUDOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/04/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference PASP-CCC-LPN-2022-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CRUDOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR ESTA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CRUDOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference Multiservicios Ocnab SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 23,172,973.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/04/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1317643 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,883,110.27 0.00 2,289,863.05 0.00 247,743,566.67 23,172,973.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 HABICHUELAS NEGRAS EN LATA CAJAS 24/1 2,000 CAJ 1,750 1,334.75 2,669,500.00 0 0.00 18 480,510.00 0.00 8,750,000.00 3,150,010.00   Comentarios proveedor:MAMA             6 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE 16 ONZ CAJAS DE 24/1 1,500 CAJ 1,950 1,624 2,436,000.00 0 0.00 16 389,760.00 0.00 117,499,200.00 2,825,760.00   Comentarios proveedor:La Joya             9 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 SALSA DE TOMATE LATAS DE 8 ONZ CAJA DE 48/1 1,000 CAJ 2,500 1,906.78 1,906,780.00 0.00 18 343,220.40 0.00 41,666,666.67 2,250,000.40   Comentarios proveedor:Linda             12 50192902 - Pasta o fideos(...)50192902 - Pasta o fideos de repisa 2.3.1.1.01 MACARRONES CON QUESO CAJA DE 24/1 1,000 CAJ 1,300 1,170 1,170,000.00 0.00 0.00 0 0.00 13,000,000.00 1,170,000.00   Comentarios proveedor:Del Cesar             14 50221201 - Listo para com(...)50221201 - Listo para comer o cereal caliente 2.3.1.1.01 CEREAL AROS DE FRUTAS CAJA DE 48/1 140 GRAMOS 658 CAJ 2,300 1,754.24 1,154,289.92 0.00 18 207,772.19 0 0.00 9,080,400.00 1,362,062.11   Comentarios proveedor:El Rey             16 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE PAQ. DE 200 GRAMOS FARDOS 20/1 2,597 UD 1,800 1,396.55 3,626,840.35 0.00 16 580,294.46 0 0.00 28,047,600.00 4,207,134.81   Comentarios proveedor:Pilon             17 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE EN POLVO SOBRE DE 175 GRAMOS FARDO 48/1 1,800 UD 3,900 3,510 6,318,000.00 0.00 0 0.00 0.00 19,500,000.00 6,318,000.00   Comentarios proveedor:La Criollita             18 50171902 - Condimento 2.3.1.1.01 SAZON EN POLVO CAJA 24/1 5 ONZA 3,000 CAJ 700 533.9 1,601,700.00 0.00 18 288,306.00 0.00 10,199,700.00 1,890,006.00   Comentarios proveedor:Leila     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 11 certificacion de cuota Multiservicios Ocnab SRL.pdf 11 certificacion de cuota Multiservicios Ocnab SRL.pdf Download 11 CONTRATO MULTISERVICIOS OCNAB SRL.pdf 11 CONTRATO MULTISERVICIOS OCNAB SRL.pdf Download ADJUDICACION LPN-0002 ALIMENTOS.pdf ADJUDICACION LPN-0002 ALIMENTOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,541,186.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 35,541,186.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 35,541,186.32  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0201.02.0003.383 1 35,541,186.32  DOP Vencido 2 certificacion de cuota Grupo Zomo SRL.pdf 2023 0201.02.0003.383 1 35,541,186.32  DOP Vencido 2 certificacion de cuota Grupo Zomo SRL.pdf 2025 1-2025 1 35,541,186.32  DOP Vencido 2 certificacion de cuota Grupo Zomo SRL.pdf