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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.615848
Contract reference	Defensor del Pueblo-2022-00138
Contract description:	Material gastable de oficina durante el trimestre abril-junio 2021
Type of Contract	Goods
Contract Start:	21/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0073
Request Title	Material gastable de oficina durante el trimestre abril-junio 2021.
Description	Material gastable de oficina durante el trimestre abril-junio 2021.
Business Operation	Dirección Administrativa
Reply Reference	Productive Business Solutions Dominicana, SAS Nº
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	63,720 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	21/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1328717 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
54,000.00	0.00	9,720.00	0.00	43,000.00	63,720.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel Bond 8 1/2 X11 , Tipo Xerografico, Color 99.9% Blancura. Calidad Primium

200

RESMA

215

270

54,000.00

0.00

9,720.00

0.00

43,000.00

63,720.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER CD-73.pdf	CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER CD-73.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_20/4/2022_6_31 p.m..Pdf	Download
Orden de compras No. 138. PBS. Oficina..pdf	Orden de compras No. 138. PBS. Oficina..pdf	Download
Acta de adjudicacion CD-0073 Oficina trimestre II.pdf	Acta de adjudicacion CD-0073 Oficina trimestre II.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

N/A

Budget Total Value

63,720.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	63,720.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Material gastable de oficina durante el trimestre abril-junio 2021.	63,720.00 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	63,720.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER CD-73.pdf