Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.647387 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00155 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
11/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/05/2022 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0087 
Adquisición de Herramientas de Ferreterías  
Adquisición de Herramientas de Ferreterías para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 1326 de fecha 07/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Departamento de Ingeniería 
Oferta Económica _EXT 
GoodsDominicana 
39,151.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
11/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/05/2022 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1328627 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,179.440.005,972.300.0033,179.4439,151.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23153017 - Plantilla de a(...)
2.3.6.3.04Alicate electrico (D213-9NE)9" Mango Azul 1UD516.94516.94516.940.001893.050.00516.94609.99
    
1
23153017 - Plantilla de a(...)
2.3.6.3.04Pinza de Corte Diag 8" (22639) PCD-8P)1UD341.17341.17341.170.001861.410.00341.17402.58
    
1
23153017 - Plantilla de a(...)
2.3.6.3.04Pinza Pela- Corta Cables 9" (17378) Pe-Ca 7x) 1UD576.44576.44576.440.0018103.760.00576.44680.20
    
1
23153017 - Plantilla de a(...)
2.3.6.3.04Destornillador Jgo 6/1 (14196) C/Tester (DTJ-7D)1UD1,424.681,424.681,424.680.0018256.440.001,424.681,681.12
    
1
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01Caja de Herramientas Plastica Mediana P/Mecanico1UD3,5103,5103,510.000.0018631.800.003,510.004,141.80
    
1
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01Escalera Fibra xx 2B 8" (10565608)(225 Lbs)1UD17,246.6617,246.6617,246.660.00183,104.400.0017,246.6620,351.06
    
1
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01Amperimetro digital Fluk Hvac Klein (Cl312) 400A/600V 1UD9,563.559,563.559,563.550.00181,721.440.009,563.5511,284.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
39,151.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.043,373.89  DOP----View
2.3.5.5.0135,777.85  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
11  139,151.74  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221139,151.74  DOP