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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.615930   Contract reference INDRHI-2022-00247   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN ULIZADOS EN LA CORRECION DE FILTRACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CASETAS DE LAS PRESAS DE TAVERA-BAO E INSTALAR ACELELOGRAFO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0191   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN ULIZADOS EN LA CORRECION DE FILTRACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CASETAS DE LAS PRESAS DE TAVERA-BAO E INSTALAR ACELELOGRAFO.   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN ULIZADOS EN LA CORRECION DE FILTRACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CASETAS DE LAS PRESAS DE TAVERA-BAO E INSTALAR ACELELOGRAFO.   Business Operation Departamento de Presa   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN ULIZADO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 132,644.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: FB... Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1327618 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 112,410.98 0.00 20,233.97 0.00 123,138.00 132,644.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 TARUGOS PLASTICOS COLOR AZUL 25/1 1 UD 40 1.44 1.44 0.00 18 0.26 0.00 40.00 1.70         2 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 CODO DE PVC DE 2PULG. X 90GRADOS 2 UD 45 40.6 81.20 0.00 18 14.62 0.00 90.00 95.82         3 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 ROLLO SOGA PLASTICA 1 UD 5,500 5,080.4 5,080.40 0.00 18 914.47 0.00 5,500.00 5,994.87         4 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.06 TAPA CIEGA CAJA OCTAGONAL 2 UD 30 28 56.00 0.00 18 10.08 0.00 60.00 66.08         5 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.06 TAPA CIEGA CAJA 2X 4" 2 UD 29 26.6 53.20 0.00 18 9.58 0.00 58.00 62.78         6 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.06 TORNILLOS DIABLITOS DE 1 1/2 PULGADA 25/1 1 UD 50 2.41 2.41 0.00 18 0.43 0.00 50.00 2.84         7 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.06 ABRAZADERAS METALICAS DE 2 PULGS. 3 UD 22 19.6 58.80 0.00 18 10.58 0.00 66.00 69.38         8 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.06 BARRENA PARA CONCRETO 1/4 X 4" 2 UD 98 96.6 193.20 0.00 18 34.78 0.00 196.00 227.98         9 41112503 - Rotámetros 2.3.9.9.01 BROCHA DE 3 PULGADAS 4 UD 115 110.6 442.40 0.00 18 79.63 0.00 460.00 522.03         10 41112503 - Rotámetros 2.3.9.9.01 BROCHA DE 2 PULGADAS 2 UD 69 67.2 134.40 0.00 18 24.19 0.00 138.00 158.59         11 12131802 - Propelente sól(...)12131802 - Propelente sólido 2.3.7.2.01 PEGAMENTO O CEMENTO PVC TRANSPARENTE 1 UD 1,400 1,227.97 1,227.97 0.00 18 221.03 0.00 1,400.00 1,449.00         12 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND 2 UD 580 563.56 1,127.12 0.00 18 202.88 0.00 1,160.00 1,330.00         13 32101630 - Circuitos inte(...)32101630 - Circuitos integrados de regulador de tensión 2.3.9.6.01 REGULADOR MULTIFUNCION DE CARGA CONTINUA DE 35 AMP. DE 12VDC-48VDC 2 UD 17,000 14,160.63 28,321.26 0.00 18 5,097.83 0.00 34,000.00 33,419.09         14 32101630 - Circuitos inte(...)32101630 - Circuitos integrados de regulador de tensión 2.3.9.6.01 CONTROLADOR DE CARGA FOTOVOLTAICA DE BATERIA A 12VDC 2 UD 26,000 24,431.4 48,862.80 0.00 18 8,795.30 0.00 52,000.00 57,658.10         15 32101630 - Circuitos inte(...)32101630 - Circuitos integrados de regulador de tensión 2.3.9.6.01 INTERRUCTOR SENCILLO PARA BOMBILLO 1 UD 300 243.22 243.22 0.00 18 43.78 0.00 300.00 287.00         16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA MANTENIMIENTO DE METAL , COLOR NEGRO 1 UD 1,000 931.35 931.35 0.00 18 167.64 0.00 1,000.00 1,098.99         17 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGROSSAZUL GLACIAL 98 1 UD 2,200 2,092.89 2,092.89 0.00 18 376.72 0.00 2,200.00 2,469.61         18 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGROSS BLANCA 2 UD 2,200 2,092.89 4,185.78 0.00 18 753.44 0.00 4,400.00 4,939.22         19 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 MOTA DE PINTAR ANTIGOTAS 4 UD 400 385.59 1,542.36 0.00 18 277.62 0.00 1,600.00 1,819.98         20 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER GALON 1 UD 620 551.7 551.70 0.00 18 99.31 0.00 620.00 651.01         21 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA IMPERMEABILIZAR TECHO 2 UD 3,800 3,636.44 7,272.88 0.00 18 1,309.12 0.00 7,600.00 8,582.00         22 32121705 - Inversores 2.6.5.6.01 INSERSOR DE 500 WATT DC-ACONDA SINUSOIDAL PURA 1 UD 9,000 8,348.2 8,348.20 0.00 18 1,502.68 0.00 9,000.00 9,850.88         23 23161602 - Arcillas de fu(...)23161602 - Arcillas de fundición 2.3.6.1.05 FUNDA DE ARENA TIPO ITABO 4 UD 300 400 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,200.00 1,888.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/4/2022_6_18 p.m..Pdf Download CUOTA 139.pdf CUOTA 139.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,644.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 6,092.39  DOP ---- View 2.3.6.3.06 429.06  DOP ---- View 2.3.9.9.01 680.62  DOP ---- View 2.3.7.2.01 1,449.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,330.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 91,364.19  DOP ---- View 2.3.7.2.06 19,560.81  DOP ---- View 2.6.5.6.01 9,850.88  DOP ---- View 2.3.6.1.05 1,888.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 132,644.95  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 139 1 132,644.95  DOP Vencido CUOTA 139.pdf