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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.620515 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00153 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
09/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/05/2022 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0085 
Adquisición de materiales ferreteros 
Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en las habitaciones del 2do. hasta el 5to. piso y las oficinas de las Directivas de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.1290 de fecha 12/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Departamento de Ingeniería 
Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT 
GoodsDominicana 
159,508.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/05/2022 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1327828 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
135,176.270.0024,331.740.00135,176.27159,508.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Mangueras para lavamanos 1/2 x 3/8 x 202UD182.24182.24364.480.001865.610.00364.48430.09
    
2
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Mezcladora para fregadero cuello largo1UD3,1343,1343,134.000.0018564.120.003,134.003,698.12
    
3
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Switch sencillo blanco10UD3903903,900.000.0018702.000.003,900.004,602.00
    
4
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Boquilla para fregadero pvc de 4 ½1UD302.25302.25302.250.001854.410.00302.25356.66
    
5
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Sifón flexible pvc de 1 ½1UD284.7284.7284.700.001851.250.00284.70335.95
    
6
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Bombillo 25w/130v color rojo1UD137137137.000.001824.660.00137.00161.66
    
7
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06Perfiles galvanizados de 3 x 1 ½ x 2020UD3,196.83,196.863,936.000.001811,508.480.0063,936.0075,444.48
    
8
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Llavines para puertas doble puño cromado8UD2,908.482,908.4823,267.840.00184,188.210.0023,267.8427,456.05
    
9
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Llavines para puertas sencillos sin llave25UD1,5941,59439,850.000.00187,173.000.0039,850.0047,023.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
159,508.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.011,122.70  DOP----View
2.3.6.3.06153,621.65  DOP----View
2.3.9.6.014,763.66  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1159,508.01  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211159,508.00  DOP