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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.616908   Contract reference GCPS-2022-00171   Contract description: Adquisición de Artículos Varios Para Suplir el Departamento de Servicios Generales.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2022-0035   Request Title Adquisición de Articulos Varios Para Suplir el Departamento de Servicios Generales.   Description Adquisición de Articulos Varios Para Suplir el Departamento de Servicios Generales.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de Articulos Varios Para Suplir el Dep   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 795,925.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1328026 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 674,512.92 0.00 121,412.34 0.00 795,923.81 795,925.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Vaso de Carton #10 50/1 700 PAQ 207.68 176 123,200.00 0.00 18 22,176.00 0.00 145,376.00 145,376.00         2 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Vaso de Carton #4 50/1 700 PAQ 177.43 150.37 105,259.00 0.00 18 18,946.62 0.00 124,201.00 124,205.62         3 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Rollo de Papel Servilleta 1,500 UD 197.63 167.49 251,235.00 0.00 18 45,222.30 0.00 296,445.00 296,457.30         4 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Fundas Plasticas Color Negro 32x52 100 PAQ 292.8 248.14 24,814.00 0.00 18 4,466.52 0.00 29,280.00 29,280.52         5 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Fundas Plasticas Color Negro 28x34 100 PAQ 168.97 143.2 14,320.00 0.00 18 2,577.60 0.00 16,897.00 16,897.60         6 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Fundas Plasticas Color Negro 18x22 100 PAQ 72.28 61.26 6,126.00 0.00 18 1,102.68 0.00 7,228.00 7,228.68         7 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Detergente en polvo 20 UD 992 840.68 16,813.60 0.00 18 3,026.45 0.00 19,840.00 19,840.05         8 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Cloro 50 UD 124.79 105.76 5,288.00 0.00 18 951.84 0.00 6,239.50 6,239.84         9 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Jabon liquido de mano 75 GAL 159.99 135.59 10,169.25 0.00 18 1,830.47 0.00 11,999.25 11,999.72         10 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Desinfectante 38 GAL 800 677.97 25,762.86 0.00 18 4,637.31 0.00 30,400.00 30,400.17         11 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Suape #34 13 UD 736 623.73 8,108.49 0.00 18 1,459.53 0.00 9,568.00 9,568.02         12 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Escoba Plastica 20 UD 560 474.58 9,491.60 0.00 18 1,708.49 0.00 11,200.00 11,200.09         13 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Esponja de Fregar 25 UD 207.99 176.27 4,406.75 0.00 18 793.22 0.00 5,199.75 5,199.97         14 60122002 - Accesorios par(...)60122002 - Accesorios para tejer 2.3.9.9.01 Rollo de lanilla (blanca) 3 YD 112 94.92 284.76 0.00 18 51.26 0.00 336.00 336.02         15 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Recogedor de basura 7 UD 240 203.39 1,423.73 0.00 18 256.27 0.00 1,680.00 1,680.00         16 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Pares de Guantes MY L 50 UD 207.99 176.27 8,813.50 0.00 18 1,586.43 0.00 10,399.50 10,399.93         17 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Cubeta Pequeña 10 UD 199.99 169.49 1,694.90 0.00 18 305.08 0.00 1,999.90 1,999.98         18 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Desinfectante en Spray 9 UD 1,583.99 1,342.37 12,081.33 0.00 18 2,174.64 0.00 14,255.91 14,255.97         19 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Espuma limpadora 25 UD 623.99 528.81 13,220.25 0.00 18 2,379.65 0.00 15,599.75 15,599.90         20 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 Jabon liquido lava platos 75 GAL 439.99 372.88 27,966.00 0.00 18 5,033.88 0.00 32,999.25 32,999.88         21 60122002 - Accesorios par(...)60122002 - Accesorios para tejer 2.3.9.9.01 Paño para limpiar 5 PAQ 956 806.78 4,033.90 0.00 18 726.10 0.00 4,780.00 4,760.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/4/2022_4_42 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion 0035.pdf Acta de Adjudicacion 0035.pdf Download orden de compras 00171.pdf orden de compras 00171.pdf Download compromiso cuota 00171.pdf compromiso cuota 00171.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 795,925.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 566,038.92  DOP ---- View 2.3.5.5.01 224,790.32  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,096.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   credito 795,925.26  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1650550154976E0Jo7 15021 795,925.25  DOP Vencido compromiso cuota 00171.pdf