1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.191117
Contract reference
MEPYD-VIPLAN-2017-00067
Contract description:
GOMAS 185/60R-14 PARA SKODA FABIA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/09/2017 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/09/2017 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MEPYD-VIPLAN-UC-CD-2017-0044
Request Title
GOMAS 185/60R-14 PARA SKODA FABIA.
Description
GOMAS 185/60R-14 PARA SKODA FABIA.
Business Operation
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION
Reply Reference
Servicentro Marmolejos Rosario Cotización 4535._EX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,286.63 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/09/2017 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/09/2017 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SERVICENTRO AUTOMOTRIZ MARMOLEJOS.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA EL VEHÍCULO SKODA FABIA, PLACA: EA00255, CHASIS:TMBPY16Y664492903, COLOR: AZUL, AÑO: 2006, ASIGNADO A LA SRA. ELIBETH LÓPEZ DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.317307 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,717.48
0.00
1,569.15
0.00
8,717.48
10,286.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Gomas 185/60R-14.
4
UD
2,179.37
2,179.37
8,717.48
0.00
18
1,569.15
0.00
8,717.48
10,286.63
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_04/09/2017_05_43 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
9909823012B2A9633FC842208D6311EFB06899E7DDD4644BC8C487197FA08781_new