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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.632055   Contract reference INAFOCAM-2022-00031   Contract description: Adquisición de toners para el uso de Inafocam   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INAFOCAM-DAF-CM-2022-0006   Request Title Adquisición de toners para el uso de Inafocam   Description Adquisición de toners para el uso de las diferentes áreas de Inafocam   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference INAFOCAM-DAF-CM-2022-0006_PRESENTACION DE OFERTA P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,021,892.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1328109 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 866,010.97 0.00 155,881.99 0.00 1,232,195.28 1,021,892.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 201 CF-400 A 56 UD 5,008.09 3,686.09 206,421.04 0.00 18 37,155.79 0.00 280,453.04 243,576.83         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 201 CF-401 A 35 UD 5,907.54 4,348.09 152,183.15 0.00 18 27,392.97 0.00 206,763.90 179,576.12         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 201 CF-402 A 35 UD 5,907.54 4,348.09 152,183.15 0.00 18 27,392.97 0.00 206,763.90 179,576.12         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 201 CF-403 A 20 UD 5,907.54 4,348.09 86,961.80 0.00 18 15,653.12 0.00 118,150.80 102,614.92         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 131 CE-210A 10 UD 5,031.04 3,702.87 37,028.70 0.00 18 6,665.17 0.00 50,310.40 43,693.87   Mis observaciones:Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A             6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 131 CE-211A 10 UD 6,303.08 4,639 46,390.00 0.00 18 8,350.20 0.00 63,030.80 54,740.20   Mis observaciones:Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A             7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 131 CE-212A 10 UD 6,303.08 4,639 46,390.00 0.00 18 8,350.20 0.00 63,030.80 54,740.20   Mis observaciones:Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A             8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 131 CE-213A 5 UD 6,303.08 4,639 23,195.00 0.00 18 4,175.10 0.00 31,515.40 27,370.10   Mis observaciones:Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A             9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner cartidge versalink C405 negro 15 UD 6,230.4 3,432.86 51,492.90 0.00 18 9,268.72 0.00 93,456.00 60,761.62         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner cartidge versalink C405 magenta 5 UD 13,947.6 5,787.95 28,939.75 0.00 18 5,209.16 0.00 69,738.00 34,148.91         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner CF-85A 4 UD 5,059.36 3,724.01 14,896.04 0.00 18 2,681.29 0.00 20,237.44 17,577.33   Mis observaciones:Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A             12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner W2110A 4 UD 2,619.6 3,162.7 12,650.80 0.00 18 2,277.14 0.00 10,478.40 14,927.94         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de residuo versalink C405 4 UD 4,566.6 1,819.66 7,278.64 0.00 18 1,310.16 0.00 18,266.40 8,588.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/4/2022_2_39 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Certificado de apropiacion presupuestaria Modificada.pdf Certificado de apropiacion presupuestaria Modificada.pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,021,892.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,021,892.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 1,021,892.96  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1653578551115NXsJL 1 1,021,892.94  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf