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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.631499 
Contract referenceMISPAS-2022-00139 
Contract description:Compra de Materiales (Ferreteros) 
Goods 
Contract Start:
14/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MISPAS-DAF-CM-2022-0023 
Compra de Materiales (Ferreteros) 
Compra de Materiales (Ferreteros): Para el Remozamiento de la DPS de Azua, requeridos por la Departamento de Infraestructura, según comunicación DINF-0019-2022 d/f 31/01/2022. DA-AC-0036-2022 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
MISPAS-DAF-CM-2022-0023 
GoodsDominicana 
6,967.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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Los documentos originales estan en la orden No. 00137

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1327703 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,904.760.000.001,062.869,062.916,967.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Accesorio Interruptor Sencillo, Color Blanco15UD153.5254.79821.850.000.0018147.932,302.80969.78
    
5
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Accesorio Interruptor Doble, Color Blanco2UD346.0961.64123.280.000.001822.19692.18145.47
    
7
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04Tarugos Plasticos Azules de 1 1/2"100UD1.111100.000.000.001818.00111.00118.00
    
11
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06Tornillo Tirafondo de 1"100UD1.080.990.000.000.001816.20108.00106.20
    
13
39121703 - Enlaces de cab(...)
2.3.9.6.01Cinta Plastica Tight Wrap de 6"100UD1.352.03203.000.000.001836.54135.00239.54
    
21
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04Bandeja Plastica3UD183.31123.29369.870.000.001866.58549.93436.45
    
22
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Rolo antigoteo6UD174.4968.49410.940.000.001873.971,046.94484.91
    
23
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04Suministro canaleta lisa de 2m/79" C/Adhesivo 1/2 para cubrir cableado interno6UD129.67139.73838.380.000.0018150.91778.02989.29
    
29
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06Clavos de acero para plafon (100/1 )8CAJ73.1398.68789.440.000.0018142.10585.04931.54
    
32
31162008 - Pasadores de a(...)
2.3.6.3.06Tiros para plafon tipo l200UD13.7710.792,158.000.000.0018388.442,754.002,546.44
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
6,967.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,354.79  DOP----View
2.3.6.3.041,039.36  DOP----View
2.3.6.3.063,584.18  DOP----View
2.3.9.9.04989.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de Materiales (Ferreteros)6,967.62  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG164881661867344Fle16,967.62  DOP