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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.631489 
Contract referenceMISPAS-2022-00138 
Contract description:Compra de Materiales (Ferreteros) 
Goods 
Contract Start:
14/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MISPAS-DAF-CM-2022-0023 
Compra de Materiales (Ferreteros) 
Compra de Materiales (Ferreteros): Para el Remozamiento de la DPS de Azua, requeridos por la Departamento de Infraestructura, según comunicación DINF-0019-2022 d/f 31/01/2022. DA-AC-0036-2022 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
Compra de Materiales (Ferreteros) 
GoodsDominicana 
42,510.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1328102 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,025.860.006,484.660.0039,538.3142,510.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre Goma No. 12 x 3215UD42.22357,525.000.00181,354.500.009,077.308,879.50
    
2
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.05Tape Electrico Negro (PL)2UD433.89315630.000.0018113.400.00867.78743.40
    
3
39121420 - Conectores her(...)
2.3.9.6.01Conector tipo media luna de 1/2"86UD20.6819.291,658.940.0018298.610.001,778.481,957.55
    
12
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre Galvanizado calibre 185LB127.1125625.000.0018112.500.00635.50737.50
    
20
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta Rolo con mango 3UD164.2100300.000.001854.000.00492.60354.00
    
27
31162306 - Soportes colga(...)
2.3.6.3.06Maintee 12' tamsuei57UD203.4520011,400.000.00182,052.000.0011,596.6513,452.00
    
28
31162306 - Soportes colga(...)
2.3.6.3.06Angular 10' tamsuei84UD161149.6312,568.920.00182,262.410.0013,524.0014,831.33
    
31
31162002 - Clavos de somb(...)
2.3.6.3.06Fulminante verde cal.22 americano200UD7.836.591,318.000.0018237.240.001,566.001,555.24
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
6,967.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,354.79  DOP----View
2.3.6.3.041,039.36  DOP----View
2.3.6.3.063,584.18  DOP----View
2.3.9.9.04989.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de Materiales (Ferreteros)6,967.62  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG164881661867344Fle16,967.62  DOP