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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.614973
Contract reference
CAASD-2022-00197
Contract description:
Contratación de servicio de rebobinado de campo magnético y rodamiento para ser utilizado en el equipo No. 1 Isa Mana.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2022-0034
Request Title
Contratación de servicio de rebobinado de campo magnético y rodamiento para ser utilizado en el equipo No. 1 Isa Mana.
Description
Contratación de servicio de rebobinado de campo magnético y rodamiento para ser utilizado en el equipo No. 1 Isa Mana.
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
Electromecánica y Construcción MT, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
177,843.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1327539 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
150,715.00
0.00
27,128.70
0.00
667,950.80
177,843.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Servicio de reparación de equipo industrial
1
UD
500,976.08
138,715
138,715.00
0.00
18
24,968.70
0.00
500,976.08
163,683.70
2
31171502 - Rodamientos ra
(...)
31171502 - Rodamientos radiales
2.3.6.3.06
Rodamientos radiales
2
UD
83,487.36
6,000
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
166,974.72
14,160.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota CM-0034.pdf
Cuota CM-0034.pdf
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Acta de Adjudicacion CM-0034.pdf
Acta de Adjudicacion CM-0034.pdf
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Orden de servicio CM-0034.pdf
Orden de servicio CM-0034.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/4/2022_8_53 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,843.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
163,683.70
DOP
----
View
2.3.6.3.06
14,160.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago único
177,843.70
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CAASD-DAF-CM-2022-0034
1
177,843.70
DOP
Vencido
Cuota CM-0034.pdf