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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.620403   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00068   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES ( PAPELERIA ) PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2022-0002   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES ( PAPELERIA ) PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES ( PAPELERIA ) PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference OFFITEK,S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 792,931.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1322436 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 674,240.82 0.00 0.00 118,690.33 932,190.00 792,931.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         21 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BON 8 1/2X11 1,000 RESMA 350 253 253,000.00 0.00 0.00 18 45,540.00 350,000.00 298,540.00         22 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BON 8 1/2X14 250 RESMA 450 345 86,250.00 0.00 0.00 18 15,525.00 112,500.00 101,775.00         23 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMO 100 UD 35 63.56 6,356.00 0.00 0.00 18 1,144.08 3,500.00 7,500.08         24 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 1/2X11 FOLDER COLGANTE 24 CAJ 650 444.07 10,657.68 0.00 0.00 18 1,918.38 15,600.00 12,576.06         25 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE DOS HOYOS, METALICA , COLOR NEGRA 24 UD 450 216.95 5,206.80 0.00 0.00 18 937.22 10,800.00 6,144.02         26 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE TRES HOYOS METALICA NEGRA, CAPACIDAD DE 160 PAG. 12 UD 1,500 6,952.93 83,435.16 0.00 0.00 18 15,018.33 18,000.00 98,453.49         27 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS DE METAL METALICO CON MALLA, COLOR NEGRO 36 UD 100 44.55 1,603.80 0.00 0.00 18 288.68 3,600.00 1,892.48         28 44121713 - Plumas de esti(...)44121713 - Plumas de estilógrafos 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ DE METAL METALICO CON MALLA COLOR NEGRO 60 UD 1,000 77.56 4,653.60 0.00 0.00 18 837.65 60,000.00 5,491.25         29 14111605 - Tarjetas posta(...)14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas 2.3.3.2.01 POSTIC, SENALIZADOR DE FIRMA DIVERSO COLORES 100 PAQ 150 62.26 6,226.00 0.00 0.00 18 1,120.68 15,000.00 7,346.68         30 14111605 - Tarjetas posta(...)14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas 2.3.3.2.01 POSTIC BANDRITAS PAQ. DE 5/1 DIVERSO COLORES 50 PAQ 80 42.37 2,118.50 0.00 0.00 18 381.33 4,000.00 2,499.83         31 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTETORES DE HOJAS TRANSPARENTE PAQUETE 100/1 25 PAQ 350 228.81 5,720.25 0.00 0.00 18 1,029.65 8,750.00 6,749.90         32 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO 200 UD 30 13.65 2,730.00 0.00 0.00 18 491.40 6,000.00 3,221.40         33 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES VERDE, TINTA OARA RESALTAR 100 UD 35 13.65 1,365.00 0.00 0.00 18 245.70 3,500.00 1,610.70         34 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES MAMEI, TINTA PARA RESALTAR 100 UD 35 13.65 1,365.00 0.00 0.00 18 245.70 3,500.00 1,610.70         34 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADO TINTA PARA RESALTAR 100 UD 35 13.65 1,365.00 0.00 0.00 18 245.70 3,500.00 1,610.70         35 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 PAPEL P. MAQUINA DYMO 1 4/10X3 1/2 (36MMX89MM) COLOR BLANCO 100 UD 100 325 32,500.00 0.00 0.00 18 5,850.00 10,000.00 38,350.00         37 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 25 UD 40 25.06 626.50 0.00 0.00 18 112.77 1,000.00 739.27         38 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES DE CARPETAS , AMARILLO PAQ. 5/1 50 CAJ 45 30.33 1,516.50 0.00 0.00 18 272.97 2,250.00 1,789.47         39 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 PAPEL P. MAQUINA SUMADORA COLOR BLANCO 100 UD 35 14.95 1,495.00 0.00 0.00 18 269.10 3,500.00 1,764.10         40 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCOS NO. 10, CAJA 500/1 12 CAJ 750 487.29 5,847.48 0.00 0.00 18 1,052.55 9,000.00 6,900.03         41 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9X12 AMARILLO CAJA 500/1 10 CAJ 2,800 1,885.59 18,855.90 0.00 0.00 18 3,394.06 28,000.00 22,249.96         42 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 10X13 AMARILLO CAJA 500/1 3 CAJ 3,000 2,016.95 6,050.85 0.00 0.00 18 1,089.15 9,000.00 7,140.00         43 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS PARA ESCRITORIO, ACERO MANGA PLASTICA 60 UD 100 34.95 2,097.00 0.00 0.00 18 377.46 6,000.00 2,474.46         44 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA P/ TAPON AZUL, TINTA PARA RECARGAR SELLOS 24 UD 130 28.39 681.36 0.00 0.00 18 122.64 3,120.00 804.00         45 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA P/ TAPON ROJO, TINTA PARA RECARGAR SELLOS 24 UD 130 28.39 681.36 0.00 0.00 18 122.64 3,120.00 804.00         46 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 11X17 23 RESMA 600 520.34 11,967.82 0.00 0.00 18 2,154.21 13,800.00 14,122.03         47 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 24X50 10 UD 1,285 486.44 4,864.40 0.00 0.00 18 875.59 12,850.00 5,739.99         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPERTAS DE VINIL DE 1 COLOR BLANCA, TRES HOYOS 36 UD 150 112.34 4,044.24 0.00 0.00 18 727.96 5,400.00 4,772.20         2 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA P/ CONTAR, CERA HUMENTANTE P/ CONTAR 25 UD 80 30.51 762.75 0.00 0.00 18 137.30 2,000.00 900.05         3 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CINTAS ADHESIVAS 3/4, ADHESIVO PARA PEGA TRANSPARENTE 100 UD 65 59.16 5,916.00 0.00 0.00 18 1,064.88 6,500.00 6,980.88         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS MARIPOSA, COLOR CROMO, NO.3 20 CAJ 20 49.96 999.20 0.00 0.00 18 179.86 400.00 1,179.06         5 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRETOR LIQUIDO T/ LAPIZ, COLOR BLANCO 100 UD 35 54.63 5,463.00 0.00 0.00 18 983.34 3,500.00 6,446.34         6 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR LIQUIDO T/ BROCHA , COLOR BLANCO 100 UD 55 49.11 4,911.00 0.00 0.00 18 883.98 5,500.00 5,794.98         7 14111616 - Papeles para f(...)14111616 - Papeles para forrar 2.3.3.2.01 CUBIERTA PLAST. P/ ENCUADERNAR TOMANO 8 1/2X11, CLAR 10 PAQ 800 408.18 4,081.80 0.00 0.00 18 734.72 8,000.00 4,816.52         8 14111616 - Papeles para f(...)14111616 - Papeles para forrar 2.3.3.2.01 CUBIERTA PLAST. P/ ENCUADERNAR TOMANO 8 1/2X11, AZUL 10 PAQ 800 408.18 4,081.80 0.00 0.00 18 734.72 8,000.00 4,816.52         9 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRALES DE 12 MM, ANILLO, PLASTICO, COLOR CREAR 4 PAQ 800 505.03 2,020.12 0.00 0.00 18 363.62 3,200.00 2,383.74         10 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRALES DE 16 MM, ANILLO,PLASTICO, COLOR CLEAR 4 PAQ 1,000 704.24 2,816.96 0.00 0.00 18 507.05 4,000.00 3,324.01         11 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRALES DE19 MM, ANILLO, PLASTICO,COLOR CRLAR 4 PAQ 1,200 878.63 3,514.52 0.00 0.00 18 632.61 4,800.00 4,147.13         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2X11 AMARILLO, 100/1 AMARILLO 100 CAJ 500 303.39 30,339.00 0.00 0.00 18 5,461.02 50,000.00 35,800.02         13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2X14 AMARILLO 100/1 15 CAJ 600 433.05 6,495.75 0.00 0.00 18 1,169.24 9,000.00 7,664.99         14 27112505 - Ganchos para e(...)27112505 - Ganchos para empaquetaduras 2.3.6.3.06 GSNCHOD LEGAJADORES DE PUNTA ACERO 50/1 7 CM 24 CAJ 150 61.81 1,483.44 0.00 0.00 18 267.02 3,600.00 1,750.46         15 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA STANDAR ACERO INOXIDABLE, PIE DE GOMA 60 UD 350 179.8 10,788.00 0.00 0.00 18 1,941.84 21,000.00 12,729.84         16 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 LAPICEROS AZULEZ CAJA12/1 250 CAJ 120 54 13,500.00 0.00 0.00 0 0.00 30,000.00 13,500.00         17 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 LAPICEROS NEGROS CAJA 12/1 25 CAJ 120 54 1,350.00 0.00 0.00 0 0.00 3,000.00 1,350.00         18 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 300 UD 80 19.08 5,724.00 0.00 0.00 18 1,030.32 24,000.00 6,754.32         19 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS RAYADAS 9X12 100 UD 120 32.75 3,275.00 0.00 0.00 18 589.50 12,000.00 3,864.50         20 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LOBROS NRECORD DE 500 PAGINAS RAYADAS 12 UD 700 286.44 3,437.28 0.00 0.00 18 618.71 8,400.00 4,055.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION OFFITEK_0001.pdf ADJUDICACION OFFITEK_0001.pdf Download CUOTAS A COMPROMETER 0002 DA-CCC-CP-2022-0002 MATERIAL GASTABLE.PDF CUOTAS A COMPROMETER 0002 DA-CCC-CP-2022-0002 MATERIAL GASTABLE.PDF Download GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OFFITEK_0001.pdf GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OFFITEK_0001.pdf Download CONTRATO_0001.pdf CONTRATO_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 792,931.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 454,551.13  DOP ---- View 2.3.3.2.01 39,894.35  DOP ---- View 2.3.9.2.01 252,654.88  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,400.13  DOP ---- View 2.3.6.4.06 6,980.88  DOP ---- View 2.6.8.3.01 12,241.32  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,750.46  DOP ---- View 2.3.9.2.02 14,850.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,608.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 68   CHEQUE 792,931.15  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-068 4 792,931.15  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER 0002 DA-CCC-CP-2022-0002 MATERIAL GASTABLE.PDF 2023 2022-00068 2 792,931.15  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER 0002 DA-CCC-CP-2022-0002 MATERIAL GASTABLE.PDF