1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.615417   Contract reference DGDC-2022-00070   Contract description: Adquisición de materiales varios.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDC-DAF-CM-2022-0025   Request Title Adquisición de materiales varios.   Description Adquisición de materiales varios, para ser utilizados en los techos de los locales del CDI Yamasá de esta institución, con transporte incluido.   Business Operation Depto. de Yamasa   Reply Reference SUPLIDORA NICARTOM _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 894,597.83 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 21/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1327527 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 758,133.75 0.00 0.00 136,464.08 900,000.00 894,597.83         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.3.6.3.05 Planchas de Aluzinc de 14 pies de largo calibre 26 color verde 40 UD 6,000 4,340 173,600.00 0.00 0.00 18 31,248.00 240,000.00 204,848.00         2 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.3.6.3.05 Planchas de Aluzinc de 20 pies de largo calibre 26 color verde 40 UD 9,000 6,000 240,000.00 0.00 0.00 18 43,200.00 360,000.00 283,200.00         3 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.3.6.3.05 Planchas de Aluzinc de 19 pies de largo calibre 26 color verde 20 UD 4,000 5,890 117,800.00 0.00 0.00 18 21,204.00 80,000.00 139,004.00         4 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Pies de caballete para Aluzinc calibre 26 color verde. 110 FT 600 216 23,760.00 0.00 0.00 18 4,276.80 66,000.00 28,036.80         5 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Unidades de perfil de 3 x 1/2 x 20 pies galvanizado 68 UD 1,800 2,500 170,000.00 0.00 0.00 18 30,600.00 122,400.00 200,600.00         6 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Planchuela 2 1/2 x 1 x pies 5 UD 2,000 2,430 12,150.00 0.00 0.00 18 2,187.00 10,000.00 14,337.00         7 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Barra redonda liza de 1/2 5 UD 500 249.75 1,248.75 0.00 0.00 18 224.78 2,500.00 1,473.53         8 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Tornillos para Aluzinc de 3/4 1,000 UD 4 4.59 4,590.00 0.00 0.00 18 826.20 4,000.00 5,416.20         9 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 Cajas de 20 libras de electrodo para soldadura calibre 332 2 CAJ 3,700 1,282.5 2,565.00 0.00 0.00 18 461.70 7,400.00 3,026.70         10 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 Galones de pintura gris perla mantenimiento para metal 2 GAL 1,850 5,535 11,070.00 0.00 0.00 18 1,992.60 3,700.00 13,062.60         11 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Disco de corte para metal numero 9 5 UD 800 270 1,350.00 0.00 0.00 18 243.00 4,000.00 1,593.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf Download cuota de materiales varios.pdf cuota de materiales varios.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/4/2022_1_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 894,597.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 627,052.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 251,456.53  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,026.70  DOP ---- View 2.3.7.2.06 13,062.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 894,597.83  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1650389887943ms2EA 1 894,597.83  DOP Vencido cuota de materiales varios.pdf