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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.615435
Contract reference
PPS-2022-00070
Contract description:
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Tecnológicos del Programa Supérate, Dirigido a Mipymes
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PPS-UC-CD-2022-0021
Request Title
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Tecnológicos del Programa Supérate, Dirigido a Mipymes
Description
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Tecnológicos del Programa Supérate, Dirigido a Mipymes
Business Operation
Dirección de Tecnologia
Reply Reference
OFERTA TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
130,921 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Leopoldo Navarro No. 61, Edificio San Rafael, Ensanche Don Bosco, Distrito Nacional.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Cheque/Transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1327311 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,950.00
0.00
19,971.00
0.00
130,921.00
130,921.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Tecnológicos del Programa Supérate
1
UD
130,921
110,950
110,950.00
0.00
18
19,971.00
0.00
130,921.00
130,921.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/4/2022_4_29 p.m..Pdf
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CC Toner Depot.pdf
CC Toner Depot.pdf
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Orden de Servicio Toner Depot.pdf
Orden de Servicio Toner Depot.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,921.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
130,921.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total de la orden
130,921.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1650294714698vvxsK
1
130,921.00
DOP
Vencido
CC Toner Depot.pdf
2023
EG1650294714698vvxsK
2
130,921.00
DOP
Vencido
CC Toner Depot.pdf