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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.622240   Contract reference MMUJER-2022-00165   Contract description: Servicio de laminado de cristales, tapizado de asientos y alfombra de piso para los minibuses y las camionetas de la casa de acogida.   Type of Contract Services   Contract Start: 13/04/2022 20:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/04/2022 22:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2022-0120   Request Title Servicio de laminado de cristales, tapizado de asientos y alfombra de piso para los minibuses y las camionetas de la casa de acogida.   Description Servicio de laminado de cristales, tapizado de asientos y alfombra de piso para los minibuses y las camionetas de la casa de acogida.   Business Operation casa de Acogida   Reply Reference Autocentro Navarro, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 156,600.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 13/04/2022 18:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/04/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1325758 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 132,711.88 0.00 23,888.14 0.00 156,600.00 156,600.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25174601 - Fundas de asie(...)25174601 - Fundas de asientos 2.3.9.8.02 servicio de tapizado americano protector piso 2 UD 14,500 12,288.14 24,576.28 0.00 18 4,423.73 0.00 29,000.00 29,000.01         2 25174404 - Tapizado del t(...)25174404 - Tapizado del techo 2.3.9.8.02 Forro completo vinil americano varios 2 UD 18,000 15,254.24 30,508.48 0.00 18 5,491.53 0.00 36,000.00 36,000.01         3 25174404 - Tapizado del t(...)25174404 - Tapizado del techo 2.3.9.8.02 Laminado completo de cristales (Tienda) 2 UD 16,500 13,983.05 27,966.10 0.00 18 5,033.90 0.00 33,000.00 33,000.00         4 25174601 - Fundas de asie(...)25174601 - Fundas de asientos 2.3.9.8.02 Forro completo vinil varios 2 UD 10,500 8,898.31 17,796.62 0.00 18 3,203.39 0.00 21,000.00 21,000.01         5 25174404 - Tapizado del t(...)25174404 - Tapizado del techo 2.3.9.8.02 servicio de tapizado protector piso 2 UD 9,000 7,627.12 15,254.24 0.00 18 2,745.76 0.00 18,000.00 18,000.00         6 25174404 - Tapizado del t(...)25174404 - Tapizado del techo 2.3.9.8.02 Laminado completo (Tienda) 2 UD 9,800 8,305.08 16,610.16 0.00 18 2,989.83 0.00 19,600.00 19,599.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_13/4/2022_7_47 p.m..Pdf Download orden.pdf orden.pdf Download informe.pdf informe.pdf Download cuota_20220413184619.pdf cuota_20220413184619.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,600.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 156,600.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 156,600.02  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 144 144 156,600.02  DOP Vencido cuota_20220413184619.pdf