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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.614386   Contract reference INAVI-2022-00133   Contract description: ervicio de reparación y Mantenimiento de vehículos   Type of Contract Services   Contract Start: 13/04/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/07/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAVI-UC-CD-2022-0110   Request Title Servicio de reparación y Mantenimiento de vehículos   Description Solicitado Transportación para ser utilizado en los siguientes vehículos: Jeepeta Ford Explore chassis:1FM5K7D84HGB56954, Jeepeta Land cruiser, chasis: JTMHV05J905009112, Jeepeta Kia Sportage Chasis: KNAPB81ABF7727783 y Autobús Toyota Coaster chasis: JTGFB718X06004459. Asignados a la sede central del Inavi.   Business Operation TRANSPORTACION   Reply Reference Linkx, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 162,722 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance BENITO MONCION 51 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1325738 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 137,900.00 0.00 0.00 24,822.00 163,300.00 162,722.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicio de pintura guardalodo derecho, ribete derecho, ribete izquierdo y estribera izquierda para la Jeepeta Ford Explore chassis:1FM5K7D84HGB56954. Asignado a la sede central. 1 UD 15,600 13,200 13,200.00 0.00 0.00 18 2,376.00 15,600.00 15,576.00         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Solicitud de reparación del cristal trasero de la Jeepeta land cruiser, chasis: JTMHV05J905009112 Asignado a la sede central. 1 UD 7,500 6,300 6,300.00 0.00 0.00 18 1,134.00 7,500.00 7,434.00         3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Solicitud de mantenimiento de interior, brillado y pulido de exterior Jeepeta Ford explore chassis:1FM5K7D84HGB56954. Asignado a la sede central. 1 UD 14,200 12,000 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 14,200.00 14,160.00         4 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 Servició de Laminado para la Jeepeta Kia Sportage Chasis: KNAPB81ABF7727783. Asignado a la sede central. 1 UD 7,400 6,200 6,200.00 0.00 0.00 18 1,116.00 7,400.00 7,316.00         5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Reparación y mantenimiento para Autobús Toyota Coaster chasis: JTGFB718X06004459. Asignada a la sede central. (Incluir piezas, mano de obra y materiales a utilizar) 1 UD 29,600 25,000 25,000.00 0.00 0.00 18 4,500.00 29,600.00 29,500.00         6 26111713 - Baterías térmi(...)26111713 - Baterías térmicas 2.3.9.6.01 Batería 15/12 Para el autobús internacional. 2 UD 11,600 9,800 19,600.00 0.00 0.00 18 3,528.00 23,200.00 23,128.00         7 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 Gomas 265/50R-20 4 UD 16,450 13,900 55,600.00 0.00 0.00 18 10,008.00 65,800.00 65,608.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/4/2022_5_05 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 162,722.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 66,670.00  DOP ---- View 2.3.5.3.01 65,608.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 23,128.00  DOP ---- View 2.3.6.2.01 7,316.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Servicio de reparación y Mantenimiento de vehículos 162,722.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 119 2022 163,300.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf