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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.676050   Contract reference PROMESECAL-2022-00230   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference PROMESECAL-CCC-CP-2022-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Progastable, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 316,750.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1325530 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 268,533.00 0.00 48,217.14 0.00 280,379.80 316,750.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Bandeja ahumada 8 1/2x11 plastico und. 80 UD 118 191.25 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 9,440.00 18,054.00         17 60121537 - Plumillas o su(...)60121537 - Plumillas o sus accesorios 2.3.9.9.01 Dispensador cinta adhesiva 3/4 x 25 peq. 100 UD 147.5 106.25 10,625.00 0.00 18 1,912.50 0.00 14,750.00 12,537.50         20 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa Azul 30 UD 15.34 22 660.00 0.00 0 0.00 0.00 460.20 660.00         31 44122025 - Bolsillos de c(...)44122025 - Bolsillos de carpetas o accesorios 2.3.9.2.01 Labels clear 1" x 2 5/8 Paquete 300 unidades 4 UD 7.08 859 3,436.00 0.00 18 618.48 0.00 28.32 4,054.48         37 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Azul permanente (unidad) 8,004 UD 14.16 15.25 122,061.00 0.00 18 21,970.98 0.00 113,336.64 144,031.98         38 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Negro Permanente (und.) 5,004 UD 14.16 15.25 76,311.00 0.00 18 13,735.98 0.00 70,856.64 90,046.98         39 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador p/ pizarra mágica color azul No permanente 60 UD 17.7 17 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,062.00 1,203.60         40 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador p/ pizarra mágica color Negro No permanente 60 UD 17.7 17 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,062.00 1,203.60         41 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador p/ pizarra mágica color Rojo No permanente 60 UD 17.7 17 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,062.00 1,203.60         42 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador p/ pizarra mágica color Verde No permanente 60 UD 17.7 17 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,062.00 1,203.60         51 44121501 - Tubos de sobre(...)44121501 - Tubos de sobres 2.3.9.2.01 Pilas AA 100 UD 118 36.25 3,625.00 0.00 18 652.50 0.00 11,800.00 4,277.50         52 44121501 - Tubos de sobre(...)44121501 - Tubos de sobres 2.3.9.2.01 Pilas AAA 100 UD 177 36.25 3,625.00 0.00 18 652.50 0.00 17,700.00 4,277.50         53 60121537 - Plumillas o su(...)60121537 - Plumillas o sus accesorios 2.3.9.9.01 Pizarra corcho para mural 36 x 48 unidad con marco de madera 4 UD 3,540 1,840 7,360.00 0.00 18 1,324.80 0.00 14,160.00 8,684.80         55 60121537 - Plumillas o su(...)60121537 - Plumillas o sus accesorios 2.3.9.9.01 Porta Lapiz Plasticos tubular con 7 divisiones 200 UD 118 107.25 21,450.00 0.00 18 3,861.00 0.00 23,600.00 25,311.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CONTRATO PROGASTABLE.pdf CONTRATO PROGASTABLE.pdf Download CUOTA COMPROMISO CP-2022-0003 (PROGASTABLE).pdf CUOTA COMPROMISO CP-2022-0003 (PROGASTABLE).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 316,750.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 270,216.84  DOP ---- View 2.3.9.9.01 46,533.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 316,750.14  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1666895354613TP1UB 9158 315,425.14  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO CP-2022-0003 (PROGASTABLE).pdf