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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.653977
Contract reference
PROMESECAL-2022-00229
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/08/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
23/08/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
PROMESECAL-CCC-CP-2022-0003
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SUMINISTRO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
Comercializadora Netofa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,895.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/08/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1325317 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,708.04
0.00
3,187.45
0.00
20,319.60
20,895.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO DE 2 unidad
204
UD
5.9
1.76
359.04
0.00
18
64.63
0.00
1,203.60
423.67
15
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector liquido Blanco tipo brocha 22ml (.74FlOz) secado rapido
300
UD
35.4
25.43
7,629.00
0.00
18
1,373.22
0.00
10,620.00
9,002.22
34
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapicero Negro cuerpo transparente hexagonal und Punta 1 mm
1,200
UD
7.08
8.1
9,720.00
0.00
18
1,749.60
0.00
8,496.00
11,469.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CARTA DE RENUNCIA NETOFA.pdf
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Apropiacion Insumos Oficina.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
316,750.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
270,216.84
DOP
----
View
2.3.9.9.01
46,533.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
316,750.14
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1666895354613TP1UB
9158
315,425.14
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO CP-2022-0003 (PROGASTABLE).pdf