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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.614323 
Contract referenceASDE-2022-00140 
Contract description::SOLICITUD DE COMPRA DE ISUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL LOS FRAILES II 
Goods 
Contract Start:
13/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2022-0074 
SOLICITUD DE COMPRA DE ISUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL LOS FRAILES II 
SOLICITUD DE COMPRA DE ISUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL LOS FRAILES II 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
ASDE-DAF-CM-2022-0074 
GoodsDominicana 
180,805.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte a cargo del comprador 
Contract Start Date
13/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1325414 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
153,225.000.000.0027,580.50204,462.70180,805.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131603 - Afeitadoras
2.3.9.1.02BLISTER DE RASURADORA 3CAJ9008252,475.000.000.0018445.502,700.002,920.50
    
2
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01BLISTER DE COQUI 2CAJ250295590.000.000.0018106.20500.00696.20
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99SILICON INDUSTRIAL TRANSPARENTE 5CAJ4,3684,15020,750.000.000.00183,735.0021,840.0024,485.00
    
4
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99PISTOLAS DE SILICON INDUSTRIAL2UD711.357151,430.000.000.0018257.401,422.701,687.40
    
5
42131702 - Batas de cirug(...)
2.3.2.3.01TRAJES DESECHABLES PARA PREPARACION DE CADAVER4CAJ44,50031,995127,980.000.000.001823,036.40178,000.00151,016.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
180,805.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.022,920.50  DOP----View
2.3.9.2.01696.20  DOP----View
2.3.7.2.9926,172.40  DOP----View
2.3.2.3.01151,016.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO180,805.50  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211180,805.00  DOP