1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.614381   Contract reference HCJB-2022-00079   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE DESPENSA   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HCJB-UC-CD-2022-0076   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS DE DESPENSA   Description ADQUISICION DE ARTICULOS DE DESPENSA   Business Operation Cocina   Reply Reference GRUPO ANTACE S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,803.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1325013 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,915.93 0.00 8,887.25 0.00 107,170.00 116,803.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 ARROZ SUPER SELECTO 600 LB 35 38 22,800.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 22,800.00         2 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 TARROS DE MAYONESA 8 LIB 2 UD 850 826 1,652.00 0.00 18 297.36 0.00 1,700.00 1,949.36         3 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL REFINADA 50 LB 16 18 900.00 0.00 18 162.00 0.00 800.00 1,062.00         4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 SACO DE AZUCAR CREMA 125 1 LB 3,900 3,955 3,955.00 0.00 16 632.80 0.00 3,900.00 4,587.80         5 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LATA DE TE FRIO DE LIMON 2.49 KG 4 UD 650 630 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 2,600.00 2,973.60         6 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 HABICHUELAS ROJAS AL GRANEL 80 LB 105 105 8,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 8,400.00         50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 AVENA ENTERA DE BUENA CALIDAD 40 LB 75 79 3,160.00 0.00 18 568.80 0.00 3,000.00 3,728.80         8 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 VIGA DE PAN DE SANDWICH 20 UD 260 280 5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 5,600.00         9 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 CAJAS DE TABLETAS DE CHOCOLATE BARRA 60 6 UD 630 616 3,696.00 0.00 16 591.36 0.00 3,780.00 4,287.36         10 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 CARTON DE LECHE DE 1 L 100 UD 90 87 8,700.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 8,700.00         11 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 LATA DE ACEITE DE SOYA 480 OZ 1 UD 3,000 2,960 2,960.00 0.00 16 473.60 0.00 3,000.00 3,433.60         12 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 GALON DE ACEITE DE OLIVA 5 ITROS 2 UD 4,200 4,185 8,370.00 0.00 18 1,506.60 0.00 8,400.00 9,876.60         13 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 GALON DE VINAGRE BLANCO 1GL 4 UD 200 195 780.00 0.00 18 140.40 0.00 800.00 920.40         14 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 HABICHUELAS NEGRAS AL GRANEL 50 LB 100 95 4,750.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,750.00         15 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 CLAVO DULCE 4 LB 610 630 2,520.00 0.00 0.00 0.00 2,440.00 2,520.00         16 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 LECHE EVAPORADA 450 G 15 UD 90 87 1,305.00 0.00 18 234.90 0.00 1,350.00 1,539.90         17 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GANDULES VERDES 15 OZ 100 UD 115 109 10,900.00 0.00 18 1,962.00 0.00 11,500.00 12,862.00         18 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS EN LATA 15 OZ 50 LB 110 105 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,500.00 6,195.00         19 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 MAIZ DULCE EN LATA 15 OZ 25 UD 100 98 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 2,500.00 2,891.00         20 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GALLETAS DE LECHE 8 ONZ 6 UD 60 54 324.00 0.00 18 58.32 0.00 360.00 382.32         21 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 PASAS SIN SEMILLA 250 G 4 UD 200 193 772.00 0.00 18 138.96 0.00 800.00 910.96         22 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CREMORA GRANDE DE 46 ONZ 1 UD 800 811.93 811.93 0.00 18 146.15 0.00 800.00 958.08         23 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 YOGURT SIN AZUCAR DE 8 ONZ 12 UD 70 70 840.00 0.00 16 134.40 0.00 840.00 974.40         24 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HUEVOS GRANDES BLANCOS 500 UD 9 9 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CCC0076.pdf CCC0076.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/4/2022_4_51 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,803.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 116,803.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 116,803.18  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 HCJB-2022-00079 2 116,803.18  DOP Vencido CCC0076.pdf