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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.621205
Contract reference
EDEESTE-2022-00032
Contract description:
Servicio de reparación de las plantas eléctricas de la Agencia Comercial La Otra Banda, Padres Castellanos y La Comercial de Higüey
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDEESTE-DAF-CM-2021-0013
Request Title
Servicio de reparación de las plantas eléctricas de la Agencia Comercial La Otra Banda, Padres Castellanos y La Comercial de Higüey
Description
Servicio de reparación de las plantas eléctricas de la Agencia Comercial La Otra Banda, Padres Castellanos y La Comercial de Higüey.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
GEMECA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
336,583.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1319307 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
285,240.00
0.00
51,343.20
0.00
340,000.00
336,583.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Servicio de reparación de las plantas eléctricas de la Agencia Comercial La otra Banda, Padre Castellanos y La Comercial de Higuey
1
UD
340,000
285,240
285,240.00
0.00
18
51,343.20
0.00
340,000.00
336,583.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS arrastre.pdf
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ADJUDICACION.pdf
ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
336,583.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
336,583.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de reparación de las plantas eléctricas de la Agencia Comercial La Otra Banda, Padres Castellanos y La Comercial de Higüey
336,583.20
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
10140037
1
336,583.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS arrastre.pdf