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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.614917   Contract reference MESCYT-2021-00350   Contract description: ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference MESCYT-CCC-CP-2021-0020   Request Title ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA   Description ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference MESCYT-CCC-CP-2021-0020 ADQUISICION SUMINISTROS DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,829,318.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1259111 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,553,675.00 0.00 0.00 275,643.90 1,688,650.00 1,829,318.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         23 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST IT MEDIANOS DE COLORES (100 DE COLOR ROSADO) 500 UD 40 72 36,000.00 0.00 0.00 18 6,480.00 20,000.00 42,480.00         24 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 REGLAS TAMAÑO ESTANDART 20 UD 10 10 200.00 0.00 0.00 18 36.00 200.00 236.00         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 10 X 13 500/1 60 CAJ 2,500 3,068 184,080.00 0.00 0.00 18 33,134.40 150,000.00 217,214.40         19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 SEPARADORES DE COLORES PARA CARPETA (50 NUMERICOS, 50 ALFABETICOS Y 50 EN BLANCO) 100 CAJ 350 437 43,700.00 0.00 0.00 18 7,866.00 35,000.00 51,566.00         8 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 SACAGRAPAS 100 UD 20 42 4,200.00 0.00 0.00 18 756.00 2,000.00 4,956.00         9 43201810 - Disco versátil(...)43201810 - Disco versátil digital dvd de sólo lectura 2.3.9.2.01 CLIP BILLETEROS DE 41 MM CAJAS 12/1 DE COLORES 50 UD 80 100 5,000.00 0.00 0.00 18 900.00 4,000.00 5,900.00         10 43201810 - Disco versátil(...)43201810 - Disco versátil digital dvd de sólo lectura 2.3.9.2.01 CLIP BILLETEROS 25 MM CAJAS 12/1 DE COLORES 200 UD 40 59 11,800.00 0.00 0.00 18 2,124.00 8,000.00 13,924.00         4 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 POST IT GRANDES DE COLORES (100 de COLOR ROSADO) 500 RESMA 44 55 27,500.00 0.00 0.00 18 4,950.00 22,000.00 32,450.00         1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 RESMAS 8 ½ X 14 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE 70 UD 250 290 20,300.00 0.00 0.00 18 3,654.00 17,500.00 23,954.00         2 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 RESMAS 8 ½ X 11 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE 4,000 RESMA 300 250 1,000,000.00 0.00 0.00 18 180,000.00 1,200,000.00 1,180,000.00         37 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 ETIQUETAS INDICADORAS DE FIRMAS EN VARIOS COLORES PQS. (POST IT BANDERITAS) 100 CAJ 40 220 22,000.00 0.00 0.00 18 3,960.00 4,000.00 25,960.00         39 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 23/15 10 UD 120 230 2,300.00 0.00 0.00 18 414.00 1,200.00 2,714.00         49 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CALCULADORAS MANUALES 15 UD 600 385 5,775.00 0.00 0.00 18 1,039.50 9,000.00 6,814.50         54 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 FELPAS NEGRAS 20 UD 180 496 9,920.00 0.00 0.00 0 0.00 3,600.00 9,920.00         55 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 25 UD 170 496 12,400.00 0.00 0.00 0 0.00 4,250.00 12,400.00         56 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 TINTAS AZUL EN GOTERO 20 UD 170 290 5,800.00 0.00 0.00 18 1,044.00 3,400.00 6,844.00         58 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 FOLDER PARTITION TAMAÑO CARTA 3 DIVISIONES: 320 VERDE MANZANA, 315 ROJO, 50 AZUL Y 315 ROJO LADRILLO 1,000 UD 200 151 151,000.00 0.00 0.00 18 27,180.00 200,000.00 178,180.00         11 43201810 - Disco versátil(...)43201810 - Disco versátil digital dvd de sólo lectura 2.3.9.2.01 CLIP BILLETEROS DE 51 MM CAJAS 12/1 DE COLORES 50 UD 90 234 11,700.00 0.00 0.00 18 2,106.00 4,500.00 13,806.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CP-0020.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP-0020.pdf Download CUOTA SOLAJICO COMERCIAL.pdf CUOTA SOLAJICO COMERCIAL.pdf Download contrato SOLAJICO.pdf contrato SOLAJICO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 779,155.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 700,506.39  DOP ---- View 2.3.3.1.01 29,925.98  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,363.16  DOP ---- View 2.3.3.3.01 30,359.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA 779,155.51  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1650298696322qxiyF 1 779,155.51  DOP Vencido CUOTA OFFITEK.pdf